Cortes Generales. III. Otras disposiciones. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-26883)
Resolución de 24 de septiembre de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Cuenta General y del resto de cuentas anuales del sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2020.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308
Lunes 23 de diciembre de 2024
Sec. III. Pág. 177891
y, en todo caso, requiriendo al órgano gestor que licite, por procedimiento abierto, todas las rutas
que concluyan su vigencia en el curso 2020/2021 o aún antes, de forma que no vuelvan a
tramitarse expedientes de contratos menores o abiertos simplificados.
En 2020 no han existido reparos emanados de la Intervención General que debieran ser
sometidos al Consejo de Gobierno para su resolución, de acuerdo con el procedimiento previsto
por el artículo 99 del TRLH.
B)
CONTROL FINANCIERO Y AUDITORÍA PÚBLICA
En cumplimiento del artículo 103.2 del TRLH, la IGAC elaboró los planes de control financiero
anuales, en función del tipo y objeto del control realizado. En ejecución de estos planes se
planificaron las correspondientes actuaciones que afectan al ejercicio fiscalizado, cuyo desglose
por ámbito de control se presenta a continuación.
CUADRO 2.
ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO POR ÁMBITO DE CONTROL
(en número)
Controles
A. Sector público regional De 22 de enero de 2021 que aprobó
el Plan de CF y Auditoría de
Empresas y Entes Públicos para el
ejercicio 2021
Previstos
Realizados
%
(a 16 de enero de 2023) Ejecución
37
30
81,1
1
1
100,0
16
15
93,8
6
6
100
Gestión Ambiental de
CLM, S.A. (GEACAM)
De 17 de diciembre de 2019 que
aprobó el Plan de CF y Auditoría de
Empresas y Entes Públicos para el
ejercicio 2020
B. Ayudas de Fondos
Europeos (1)
Seis resoluciones
C. Gastos de Personal
De 2 de marzo de 2020 que aprobó
la realización del CF del área de
gastos de personal para el ejercicio
2020
D. Gerencias del Servicio
de Salud de CLM
(SESCAM)
De 4 de junio de 2020, que aprobó el
Plan de CF del SESCAM para el
ejercicio 2020
16
14
87,5
E. Procedimientos y
sistemas
De 29 de junio de 2021 que aprobó el
Plan de control de procedimientos y
sistemas correspondiente al ejercicio
2021
2
2
100
78
68
87,2
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por la IGCA.
(1)
No se incluyen los controles correspondientes a la muestra de operaciones de gasto declaradas, de los que se han
ejecutado 471 y que por su naturaleza no conllevan la determinación de un número de actuaciones previstas.
cve: BOE-A-2024-26883
Verificable en https://www.boe.es
Ámbitos de control
Resolución de la IGCA
(Planes anuales de CF)
Núm. 308
Lunes 23 de diciembre de 2024
Sec. III. Pág. 177891
y, en todo caso, requiriendo al órgano gestor que licite, por procedimiento abierto, todas las rutas
que concluyan su vigencia en el curso 2020/2021 o aún antes, de forma que no vuelvan a
tramitarse expedientes de contratos menores o abiertos simplificados.
En 2020 no han existido reparos emanados de la Intervención General que debieran ser
sometidos al Consejo de Gobierno para su resolución, de acuerdo con el procedimiento previsto
por el artículo 99 del TRLH.
B)
CONTROL FINANCIERO Y AUDITORÍA PÚBLICA
En cumplimiento del artículo 103.2 del TRLH, la IGAC elaboró los planes de control financiero
anuales, en función del tipo y objeto del control realizado. En ejecución de estos planes se
planificaron las correspondientes actuaciones que afectan al ejercicio fiscalizado, cuyo desglose
por ámbito de control se presenta a continuación.
CUADRO 2.
ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO POR ÁMBITO DE CONTROL
(en número)
Controles
A. Sector público regional De 22 de enero de 2021 que aprobó
el Plan de CF y Auditoría de
Empresas y Entes Públicos para el
ejercicio 2021
Previstos
Realizados
%
(a 16 de enero de 2023) Ejecución
37
30
81,1
1
1
100,0
16
15
93,8
6
6
100
Gestión Ambiental de
CLM, S.A. (GEACAM)
De 17 de diciembre de 2019 que
aprobó el Plan de CF y Auditoría de
Empresas y Entes Públicos para el
ejercicio 2020
B. Ayudas de Fondos
Europeos (1)
Seis resoluciones
C. Gastos de Personal
De 2 de marzo de 2020 que aprobó
la realización del CF del área de
gastos de personal para el ejercicio
2020
D. Gerencias del Servicio
de Salud de CLM
(SESCAM)
De 4 de junio de 2020, que aprobó el
Plan de CF del SESCAM para el
ejercicio 2020
16
14
87,5
E. Procedimientos y
sistemas
De 29 de junio de 2021 que aprobó el
Plan de control de procedimientos y
sistemas correspondiente al ejercicio
2021
2
2
100
78
68
87,2
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por la IGCA.
(1)
No se incluyen los controles correspondientes a la muestra de operaciones de gasto declaradas, de los que se han
ejecutado 471 y que por su naturaleza no conllevan la determinación de un número de actuaciones previstas.
cve: BOE-A-2024-26883
Verificable en https://www.boe.es
Ámbitos de control
Resolución de la IGCA
(Planes anuales de CF)
