I. Disposiciones generales. MINISTERIO DE HACIENDA. Impuestos. Régimen Económico y Fiscal de Canarias. (BOE-A-2021-9493)
Orden HAC/560/2021, de 4 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica; y por la que se modifica la Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueba el modelo 282, "Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136
Martes 8 de junio de 2021
Modelo
200
NIF
Sec. I. Pág. 69513
2020
Apellidos y nombre o razón social
Página 14 bis
Liquidación (IV)
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver
Efectuados a la entidad
Imputados por AIEs y UTEs
01786
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario ................................................................................. 01785
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos ............................................................................ 01787
01788
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario atribuidas por entidades en atribución de rentas ........... 01789
01790
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas ..... 01791
Retenciones por otros conceptos diferentes a los rendimientos del capital mobiliario o a los arrendamientos
de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas ...................................................... 01793
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC ................................................................................ 01795
01794
01792
01796
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas .......................................................... 00597
01797
Retenciones por otros conceptos NO incluidos en las casillas anteriores ................................................... 01798
01799
Estado
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver ................................................................... 00599
D. Forales / Navarra (totales)
(desglose en pág. 26)
00600
Pagos fraccionados. Cuota diferencial
1er pago fraccionado .......................................................................................................... 00601
00602
2º pago fraccionado ........................................................................................................... 00603
3er pago fraccionado .......................................................................................................... 00605
00604
Cuota diferencial ........................................................................................................... 00611
00612
00606
Líquido a ingresar o a devolver
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores.............................................. 00615
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI (**) ........................................................ 00633
00642
Intereses de demora .......................................................................................................... 00617
00618
Complementaria: Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración originaria ............. 00619
00620
00616
TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota
(opción art. 39.2 LIS) .................................................. 01234
00083
01332
01042
01333
Líquido a ingresar o a devolver .................................................................................... 00621
00622
Abono de deducciones por producciones cinematográficas
extranjeras (art. 39.3 LIS) ............................................ 01200
Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito
exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) ....... 00150
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en
crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) . 00506
01020
01043
01021
01044
cve: BOE-A-2021-9493
Verificable en https://www.boe.es
(**) Incumplimiento de requisitos o tributación por otro régimen antes del plazo de 3 años de permanencia (art. 9.1 Ley 11/2009)
Núm. 136
Martes 8 de junio de 2021
Modelo
200
NIF
Sec. I. Pág. 69513
2020
Apellidos y nombre o razón social
Página 14 bis
Liquidación (IV)
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver
Efectuados a la entidad
Imputados por AIEs y UTEs
01786
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario ................................................................................. 01785
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos ............................................................................ 01787
01788
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario atribuidas por entidades en atribución de rentas ........... 01789
01790
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas ..... 01791
Retenciones por otros conceptos diferentes a los rendimientos del capital mobiliario o a los arrendamientos
de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas ...................................................... 01793
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC ................................................................................ 01795
01794
01792
01796
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas .......................................................... 00597
01797
Retenciones por otros conceptos NO incluidos en las casillas anteriores ................................................... 01798
01799
Estado
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver ................................................................... 00599
D. Forales / Navarra (totales)
(desglose en pág. 26)
00600
Pagos fraccionados. Cuota diferencial
1er pago fraccionado .......................................................................................................... 00601
00602
2º pago fraccionado ........................................................................................................... 00603
3er pago fraccionado .......................................................................................................... 00605
00604
Cuota diferencial ........................................................................................................... 00611
00612
00606
Líquido a ingresar o a devolver
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores.............................................. 00615
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI (**) ........................................................ 00633
00642
Intereses de demora .......................................................................................................... 00617
00618
Complementaria: Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración originaria ............. 00619
00620
00616
TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota
(opción art. 39.2 LIS) .................................................. 01234
00083
01332
01042
01333
Líquido a ingresar o a devolver .................................................................................... 00621
00622
Abono de deducciones por producciones cinematográficas
extranjeras (art. 39.3 LIS) ............................................ 01200
Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito
exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) ....... 00150
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en
crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) . 00506
01020
01043
01021
01044
cve: BOE-A-2021-9493
Verificable en https://www.boe.es
(**) Incumplimiento de requisitos o tributación por otro régimen antes del plazo de 3 años de permanencia (art. 9.1 Ley 11/2009)
