BOJA
OBJETIVO DE AUDITORÍA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 15 - Lunes, 22 de enero de 2024

página 458/44

CRITERIOS

METODOLOGÍA DE AUDITORÍA
•
Equipos reales versus
óptimos
•
Personas fallecidas no
dadas de baja en SISS
•
Certificado/Dictamen de
valoración
•
Tiempo
medio
de
grabación de solicitudes
•
Tiempo medio de primera
citación
Tiempo
medio
de
•
valoración
•
Tiempo
medio
de
resolución
Personas valoradas por
•
equipo
•
Empleados por CVO
•
Personas atendidas por
empleado
•
Gastos de valoración
•
Gastos de personal
•
Gastos por empleado
Se podrán modificar o establecer
otros indicadores y analizar otros
datos que se obtengan durante el
trabajo de campo para medir la
eficacia, eficiencia y economía

Subobjetivo 3.2 ¿Se realiza un
análisis del cumplimiento de los
objetivos de y las desviaciones?

Informes
o
memoria
de
cumplimiento de objetivos o
indicadores

Realizar entrevistas con los
principales responsables de la
gestión, para comprobar si se ha
elaborado un plan o informe de
cumplimiento de los objetivos e
indicadores,
así
como,
su
seguimiento
y
análisis
de
desviaciones
Se comprobará que el gestor:

Subobjetivo 3.3 ¿Se cuantifican y
analizan los costes de gestionar
la valoración de las personas con
discapacidad?

•
Presupuesto y análisis de gastos

•
•

Realiza un análisis de los
gastos relacionados con la
gestión de la valoración
Realiza previsiones
Toma medidas si se
producen desviaciones en
el análisis de los gastos

Subobjetivo 4.1. ¿Se evalúan los
centros de valoración y los
servicios que prestan?

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

Planes de inspección de calidad
Informes de accesibilidad

Analizar si se han establecido
procedimientos para evaluar la
calidad de los centros de valoración

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

00295528

Objetivo 4. ¿Se vela por la mejora continua y por la calidad de los servicios que prestan los centros de valoración
y orientación?