3. Otras disposiciones. . (2024/15-47)
Resolución de 21 de diciembre de 2023, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización sobre la gestión de la valoración de las personas con discapacidad. Ejercicio 2021.
84 páginas totales
Página
BOJA
OBJETIVO DE AUDITORÍA
Subobjetivo 2.1. ¿Se actúa
conforme a los procedimientos
aplicables?
subobjetivo 2.2. ¿Se actúa
conforme a los procedimientos
en materia de Protección de
datos?
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 15 - Lunes, 22 de enero de 2024
página 458/43
CRITERIOS
Procedimiento previsto en el Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito
de la Administración Electrónica
Procedimiento previsto en el
Reglamento (UE) 2016/679 del
parlamento europeo y del consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre
circulación de estos datos
METODOLOGÍA DE AUDITORÍA
Revisión de los procedimientos
durante el proceso de valoración
Revisión de la aplicación SISS
durante la revisión una selección de
expedientes de valoración
Visitas a CVO para realizar
comprobaciones in situ
Se elaborará un cuestionario,
centrado en los aspectos del
Esquema Nacional de Seguridad,
que se remitirá el gestor para su
posterior análisis
Revisión de los procedimientos
durante el proceso de valoración
Revisión de los procedimientos en
materia de protección de datos
durante la revisión una selección de
expedientes de valoración
Visitas a CVO para realizar
comprobaciones in situ
Objetivo 3. ¿En qué medida los sistemas y procedimientos de la gestión han posibilitado responder con eficacia,
eficiencia y economía la realización de las valoraciones de las personas con discapacidad?
Realizar entrevistas con los
principales responsables de la
gestión, para dar respuesta a los
riesgos detectados, indagando
especialmente en:
•
Indicadores establecidos por el
gestor en el programa 31R
Memorias elaboradas por el
Servicio de Valoración y Orientación
•
•
Elaboración de indicadores de
economía, eficiencia y eficacia.
Además de analizar los indicadores
propios establecidos por el gestor,
se diseñarán indicadores, para
medir la eficacia, eficiencia y
economía en la gestión:
•
•
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
El proceso de definición
de los objetivos e
indicadores
Los objetivos que se han
establecido
son
adecuados,
claros,
viables,
flexibles,
concretos y suficientes
Los
indicadores
establecidos
son
adecuados,
claros,
medibles,
fiables,
oportunos y comparables
Personas valoradas
Tarjetas de aparcamiento
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
00295528
Subobjetivo 3.1. ¿Se han
establecido
objetivos
e
indicadores que midan la
eficacia, eficiencia y economía
de la gestión?
¿Se resuelven en plazo las
valoraciones?
¿Se cuenta con el número de
equipos
de
valoración
adecuados para realizar las
valoraciones?
¿Qué tiempos medios se
invierten en la realización de las
valoraciones?
OBJETIVO DE AUDITORÍA
Subobjetivo 2.1. ¿Se actúa
conforme a los procedimientos
aplicables?
subobjetivo 2.2. ¿Se actúa
conforme a los procedimientos
en materia de Protección de
datos?
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 15 - Lunes, 22 de enero de 2024
página 458/43
CRITERIOS
Procedimiento previsto en el Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito
de la Administración Electrónica
Procedimiento previsto en el
Reglamento (UE) 2016/679 del
parlamento europeo y del consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre
circulación de estos datos
METODOLOGÍA DE AUDITORÍA
Revisión de los procedimientos
durante el proceso de valoración
Revisión de la aplicación SISS
durante la revisión una selección de
expedientes de valoración
Visitas a CVO para realizar
comprobaciones in situ
Se elaborará un cuestionario,
centrado en los aspectos del
Esquema Nacional de Seguridad,
que se remitirá el gestor para su
posterior análisis
Revisión de los procedimientos
durante el proceso de valoración
Revisión de los procedimientos en
materia de protección de datos
durante la revisión una selección de
expedientes de valoración
Visitas a CVO para realizar
comprobaciones in situ
Objetivo 3. ¿En qué medida los sistemas y procedimientos de la gestión han posibilitado responder con eficacia,
eficiencia y economía la realización de las valoraciones de las personas con discapacidad?
Realizar entrevistas con los
principales responsables de la
gestión, para dar respuesta a los
riesgos detectados, indagando
especialmente en:
•
Indicadores establecidos por el
gestor en el programa 31R
Memorias elaboradas por el
Servicio de Valoración y Orientación
•
•
Elaboración de indicadores de
economía, eficiencia y eficacia.
Además de analizar los indicadores
propios establecidos por el gestor,
se diseñarán indicadores, para
medir la eficacia, eficiencia y
economía en la gestión:
•
•
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
El proceso de definición
de los objetivos e
indicadores
Los objetivos que se han
establecido
son
adecuados,
claros,
viables,
flexibles,
concretos y suficientes
Los
indicadores
establecidos
son
adecuados,
claros,
medibles,
fiables,
oportunos y comparables
Personas valoradas
Tarjetas de aparcamiento
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
00295528
Subobjetivo 3.1. ¿Se han
establecido
objetivos
e
indicadores que midan la
eficacia, eficiencia y economía
de la gestión?
¿Se resuelven en plazo las
valoraciones?
¿Se cuenta con el número de
equipos
de
valoración
adecuados para realizar las
valoraciones?
¿Qué tiempos medios se
invierten en la realización de las
valoraciones?
