3. Otras disposiciones. . (2023/239-42)
Resolución de 11 de diciembre de 2023, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización del control interno de la gestión económico-financiera y contable del Ayuntamiento de Estepona. Ejercicios 2019-2021.
28 páginas totales
Página
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
BOJA
Número 239 - Viernes, 15 de diciembre de 2023
página 18855/25
Resultados del control interno
Informe anual de las resoluciones adoptadas por el alcalde contrarias a los reparos y anomalías en materia de ingresos
Se elabora el informe anual, del ejercicio 2019, de todas las resoluciones adoptadas por el alcalde contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen
de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos e información
de los informes de omisión de la función interventora.
arts. 218 TRLRHL, 15.6 y 28.2
RCI
No incumple
Remisión de los Informes de control financiero
Se remiten los informes de control financiero en ejecución del PACF al Pleno.
art. 36 RCI
No incumple
Informe resumen de control interno
Elaboración del Informe resumen
Elaboraron en plazo el informe resumen de los resultados del control interno
del 2019.
art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR
No incumple
Elaboraron en plazo el informe resumen de los resultados del control interno
del 2020.
art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR
No incumple
Contenido del informe resumen
Contenido de carácter anual.
Contiene todos los apartados establecidos en el RIGAEIR.
art. 37 RCI
No incumple
punto I.2 y anexo II del RIGAEIR
Incumple
Remisión del Informe resumen al Pleno
Se remite al Pleno los informes resumen de los resultados de control interno
de los ejercicios 2019 y 2020.
art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR
Incumple
Remisión del Informe resumen a la IGAE
Se remite a la IGAE a través de la aplicación RICEL, el informe resumen de los
resultados del control interno del periodo 2019, en plazo.
art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR
Incumple
Se remite a la IGAE a través de la aplicación RICEL, el informe resumen de los
resultados del control interno del periodo 2020, en plazo.
art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR
No incumple
Elaboración del Plan de Acción
Elaboración plan de acción del 2019.
art. 38 RCI
Incumple
Elaboración plan de acción del 2020.
art. 38 RCI
Incumple
Remisión de información de control interno al Tribunal de Cuentas
punto II RTCUCI
No incumple
Se remite información de control interno del ejercicio 2020, a través de la
PTCU.
punto II RTCUCI
No incumple
00293972
Se remite información de control interno del ejercicio 2019, a través de la
PTCU.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
BOJA
Número 239 - Viernes, 15 de diciembre de 2023
página 18855/25
Resultados del control interno
Informe anual de las resoluciones adoptadas por el alcalde contrarias a los reparos y anomalías en materia de ingresos
Se elabora el informe anual, del ejercicio 2019, de todas las resoluciones adoptadas por el alcalde contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen
de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos e información
de los informes de omisión de la función interventora.
arts. 218 TRLRHL, 15.6 y 28.2
RCI
No incumple
Remisión de los Informes de control financiero
Se remiten los informes de control financiero en ejecución del PACF al Pleno.
art. 36 RCI
No incumple
Informe resumen de control interno
Elaboración del Informe resumen
Elaboraron en plazo el informe resumen de los resultados del control interno
del 2019.
art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR
No incumple
Elaboraron en plazo el informe resumen de los resultados del control interno
del 2020.
art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR
No incumple
Contenido del informe resumen
Contenido de carácter anual.
Contiene todos los apartados establecidos en el RIGAEIR.
art. 37 RCI
No incumple
punto I.2 y anexo II del RIGAEIR
Incumple
Remisión del Informe resumen al Pleno
Se remite al Pleno los informes resumen de los resultados de control interno
de los ejercicios 2019 y 2020.
art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR
Incumple
Remisión del Informe resumen a la IGAE
Se remite a la IGAE a través de la aplicación RICEL, el informe resumen de los
resultados del control interno del periodo 2019, en plazo.
art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR
Incumple
Se remite a la IGAE a través de la aplicación RICEL, el informe resumen de los
resultados del control interno del periodo 2020, en plazo.
art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR
No incumple
Elaboración del Plan de Acción
Elaboración plan de acción del 2019.
art. 38 RCI
Incumple
Elaboración plan de acción del 2020.
art. 38 RCI
Incumple
Remisión de información de control interno al Tribunal de Cuentas
punto II RTCUCI
No incumple
Se remite información de control interno del ejercicio 2020, a través de la
PTCU.
punto II RTCUCI
No incumple
00293972
Se remite información de control interno del ejercicio 2019, a través de la
PTCU.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
