3. Otras disposiciones. . (2023/46-38)
Resolución de 16 de febrero de 2023, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de la Intervención Integral de la Atención Infantil Temprana. 2019.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
BOJA
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Número 46 - Jueves, 9 de marzo de 2023
página 4346/34
Cumplimiento de legalidad
Uso controlado de privilegios administrativos
Mecanismos de identificación y autenticación
Gestión de derechos de acceso
Gestión de usuarios
Protección de las redes y comunicaciones
Copias de seguridad de datos y sistemas
En el área de protección de datos de carácter personal se han analizado los siguientes
aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A6.
Responsabilidad del responsable del tratamiento
Protección de datos desde el diseño y por defecto
Corresponsables del tratamiento
Encargado del tratamiento
Registro de las actividades de tratamiento
Seguridad del tratamiento
Delegado de protección de datos
Análisis de riesgos
Evaluación de impacto relativa a la protección de datos
Tratamiento de datos de carácter personal
Con respecto a la auditoría operativa se han establecido los objetivos del cuadro nº10.
Objetivos y criterios/metodología de auditoría
CRITERIO/METODOLOGÍA DE AUDITORÍA
Se realizado entrevistas con los principales responsables
de la han gestión, para dar respuesta a los riesgos
detectados, indagando especialmente en:
•
•
Objetivo 1. Verificar el establecimiento de
objetivos, indicadores y seguimiento de los
mismos
•
•
El proceso de definición de los objetivos e
indicadores
Los objetivos que se han establecido son
adecuados, claros, viables, flexibles, concretos y
suficientes
Los indicadores establecidos son adecuados,
claros, medibles, fiables, oportunos y comparables
Elaboración de un plan o informe de cumplimiento
de los objetivos e indicadores, así como, su
seguimiento y análisis de desviaciones
Debido a que no hay evidencia de que existan controles
formales que analicen el cumplimiento, seguimiento y
análisis de desviaciones se han realizado pruebas
sustantivas, utilizando como base la ficha y la memoria
del presupuesto que contiene parte de los gastos
relativos a la atención temprana (31P de Salud y
Familias), enfocadas a:
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
00279420
OBJETIVO DE AUDITORÍA
BOJA
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Número 46 - Jueves, 9 de marzo de 2023
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Cumplimiento de legalidad
Uso controlado de privilegios administrativos
Mecanismos de identificación y autenticación
Gestión de derechos de acceso
Gestión de usuarios
Protección de las redes y comunicaciones
Copias de seguridad de datos y sistemas
En el área de protección de datos de carácter personal se han analizado los siguientes
aspectos:
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A6.
Responsabilidad del responsable del tratamiento
Protección de datos desde el diseño y por defecto
Corresponsables del tratamiento
Encargado del tratamiento
Registro de las actividades de tratamiento
Seguridad del tratamiento
Delegado de protección de datos
Análisis de riesgos
Evaluación de impacto relativa a la protección de datos
Tratamiento de datos de carácter personal
Con respecto a la auditoría operativa se han establecido los objetivos del cuadro nº10.
Objetivos y criterios/metodología de auditoría
CRITERIO/METODOLOGÍA DE AUDITORÍA
Se realizado entrevistas con los principales responsables
de la han gestión, para dar respuesta a los riesgos
detectados, indagando especialmente en:
•
•
Objetivo 1. Verificar el establecimiento de
objetivos, indicadores y seguimiento de los
mismos
•
•
El proceso de definición de los objetivos e
indicadores
Los objetivos que se han establecido son
adecuados, claros, viables, flexibles, concretos y
suficientes
Los indicadores establecidos son adecuados,
claros, medibles, fiables, oportunos y comparables
Elaboración de un plan o informe de cumplimiento
de los objetivos e indicadores, así como, su
seguimiento y análisis de desviaciones
Debido a que no hay evidencia de que existan controles
formales que analicen el cumplimiento, seguimiento y
análisis de desviaciones se han realizado pruebas
sustantivas, utilizando como base la ficha y la memoria
del presupuesto que contiene parte de los gastos
relativos a la atención temprana (31P de Salud y
Familias), enfocadas a:
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
00279420
OBJETIVO DE AUDITORÍA
