3. Otras disposiciones. Cámara de Cuentas de Andalucía. (2022/33-54)
Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de cumplimiento de determinadas áreas de la Universidad Internacional de Andalucía. Ejercicio 2018.
74 páginas totales
Página
BOJA
o
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 33 - Jueves, 17 de febrero de 2022
página 2411/18
Los porcentajes de participación y representación y las principales magnitudes económico-patrimoniales.
Control interno, verificando:
o La existencia, composición, regulación, dependencia, ámbito de actuación,
funcionamiento y documentación de las actuaciones de la Unidad de Control Interno.
o Los informes de control y reparos emitidos por la citada unidad, y su cuantificación por materias.
o Los procedimientos judiciales.
o Los sistemas de información contable, incluida la contabilidad analítica y la
política de seguridad.
o La existencia de un inventario actualizado y coherente con la información
reflejada en los estados financieros.
o La existencia y cumplimiento de los planes estratégicos, de ajuste, económico-financieros y similares aprobados por la Universidad.
o El cumplimiento del principio de transparencia, en el ámbito de la publicidad activa.
o La realización de arqueos de caja y conciliaciones bancarias.
o La existencia de manuales de procedimiento y funcionamiento, con indicación de las responsabilidades, vinculación de los puestos y cualquier otro
aspecto que se estime relevante.
A.3.
El ejercicio objeto de fiscalización ha sido 2018, habiéndose concluido los trabajos de campo el
30 de julio de 2020.
A.4.
La lectura adecuada del informe requiere que se tenga en cuenta el contexto global del mismo.
Cualquier conclusión extraída sobre un epígrafe o párrafo concreto, pudiera no tener sentido
aisladamente considerado.
Apéndice 2. Organización interna y estructura funcional
Los Órganos colegiados de gobierno de la UNIA son el Patronato y el Consejo de Gobierno,
mientras que los Órganos unipersonales de gobierno son las personas titulares del Rectorado,
de los Vicerrectorados, de la Secretaría General, de la Gerencia, de la Dirección de las Sedes
Permanentes y de la Dirección de los Centros Especializados.
A.6.
En el cuadro nº 1 se detalla la composición de los órganos colegiados y unipersonales de la
UNIA, desagregados por género, con indicación del porcentaje de mujeres sobre el total de
miembros (%M):
00255737
A.5.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 33 - Jueves, 17 de febrero de 2022
página 2411/18
Los porcentajes de participación y representación y las principales magnitudes económico-patrimoniales.
Control interno, verificando:
o La existencia, composición, regulación, dependencia, ámbito de actuación,
funcionamiento y documentación de las actuaciones de la Unidad de Control Interno.
o Los informes de control y reparos emitidos por la citada unidad, y su cuantificación por materias.
o Los procedimientos judiciales.
o Los sistemas de información contable, incluida la contabilidad analítica y la
política de seguridad.
o La existencia de un inventario actualizado y coherente con la información
reflejada en los estados financieros.
o La existencia y cumplimiento de los planes estratégicos, de ajuste, económico-financieros y similares aprobados por la Universidad.
o El cumplimiento del principio de transparencia, en el ámbito de la publicidad activa.
o La realización de arqueos de caja y conciliaciones bancarias.
o La existencia de manuales de procedimiento y funcionamiento, con indicación de las responsabilidades, vinculación de los puestos y cualquier otro
aspecto que se estime relevante.
A.3.
El ejercicio objeto de fiscalización ha sido 2018, habiéndose concluido los trabajos de campo el
30 de julio de 2020.
A.4.
La lectura adecuada del informe requiere que se tenga en cuenta el contexto global del mismo.
Cualquier conclusión extraída sobre un epígrafe o párrafo concreto, pudiera no tener sentido
aisladamente considerado.
Apéndice 2. Organización interna y estructura funcional
Los Órganos colegiados de gobierno de la UNIA son el Patronato y el Consejo de Gobierno,
mientras que los Órganos unipersonales de gobierno son las personas titulares del Rectorado,
de los Vicerrectorados, de la Secretaría General, de la Gerencia, de la Dirección de las Sedes
Permanentes y de la Dirección de los Centros Especializados.
A.6.
En el cuadro nº 1 se detalla la composición de los órganos colegiados y unipersonales de la
UNIA, desagregados por género, con indicación del porcentaje de mujeres sobre el total de
miembros (%M):
00255737
A.5.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja
