BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 140

MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2022

B.O.C.M. Núm. 302

ANEXO I
PRESUPUESTO DETALLADO DE LA APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
FB

PRESUPUESTO DETALLADO

EXE
2023

A. COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

–

–

7.161 €

14.323 €

Coordinación general y gestión del proyecto

–

–

7.161 €

14.323 €

21.484 €

18.500 €

81.500 €

47.040 €

65.693 €

212.733€

1. COACHING, TUTORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESCUELAS

–

–

47.040 €

65.693 €

112.733€

Coordinación curricular

–

–

10.988 €

0€

10.988 €

Desarrollo de materiales de formación y acompañamiento

–

–

22.893 €

22.893 €

45.786 €

13.159 €

42.800 €

55.959 €

B. EJECUCIÓN

2022

TOTAL

2022

Formación y acompañamiento a centros educativos

2023

21.484 €

2. HUB EMPRESARIAL

6.000 €

28.000 €

–

–

34.000 €

Incorporación de un profesional (impulsor empresarial)

6.000 €

18.000 €

–

–

24.000 €

10.000 €

–

–

10.000 €

39.500 €

–

–

50.500 €

8.500 €

–

–

8.500 €

28.000 €

–

–

38.000 €

Trabajo técnico con empresas para su participación en el infusionado
de la perspectiva profesional en las áreas, materias o módulos
3. PLATAFORMA ONLINE

11.000 €

Mantenimiento de la plataforma online
Vídeos sobre sectores profesionales emergentes

10.000 €

Becario de soporte a usuarios de la plataforma online

1.000 €

3.000 €

–

–

4.000 €

4. COMUNICACIÓN Y EVENTOS

1.500 €

14.000 €

–

–

15.500 €

Gastos de comunicación y difusión

1.500 €

8.000 €

–

–

9.500 €

6.000 €

–

–

6.000 €
3.928 €

Evento con centros
C. OTROS

–

1.309 €

2.619 €

Costes de administración y financieros

–

1.309 €

2.619 €

3.928 €

81.500 €

55.510 €

82.635 €

238.145€

SUBTOTAL ANUAL

18.500 €

TOTAL

100.000 €

ANUALIDAD

2022

Entidad
Importe anual

138.14 5€

238.145€
2023

FB

ExE

FB

ExE

18.500 €

55.510 €

81.500 €

82.635 €

74.010 €

Importe total por anualidad

164.135 €

TOTAL 2022-2023

238.145€

ANEXO II
PRESUPUESTO DETALLADO DE LAS APORTACIONES DE CADA UNA DE LAS FUNDACIONES

A. COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL
PROYECTO

FB
2022
20.000 €

2023
65.427 €

TOTAL
85.427 €

ExE

TOTAL

2022

2023

51.933 €

103.867 €

155.800 €

Coordinación general

–

–

–

21.283 €

42.567 €

63.850 €

Gestión diaria proyecto

–

–

–

30.650 €

61.300 €

91.950 €

10.250 €

38.328 €

48.578 €

–

–

9.750 €

27.099 €

36.849 €

–

–

–

B. EJECUCIÓN

80.000 €

133.927 €

213.927 €

129.070 €

258.140 €

387.210 €

COACHING, TUTORIZACIÓN Y EVALUACIÓN
ESCUELAS

55.685 €

88.539 €

144.224 €

120.159 €

240.318 €

360.477 €

–

–

–

33.340 €

66.680 €

100.020 €

Coordinador del proyecto
Asesor de gestión de proyecto

Coordinación de la formación y actividades con otros
agentes
Formación y acompañamiento a centros

–

–

–

–

86.819 €

173.638 €

260.457 €

Asesores comunicación y formación

38.986 €

69.245 €

108.231 €

–

–

–

Publicaciones formación

16.699 €

19.294 €

35.993 €

–

–

GASTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA

12.382 €

31.873 €

44.255 €

2.867 €

5.733 €

8.600 €

Desplazamiento

6.600 €

–

10.094 €

22.658 €

32.752 €

2.200 €

4.400 €

Materiales

2.288 €

9.215 €

11.503 €

667 €

1.333 €

2.000 €

PLATAFORMA ONLINE

6.428 €

7.984 €

14.412 €

4.444 €

8.889 €

13.333 €

Creación de plataforma online para seguimiento de indicadores relacionados con la orientación del alumnado

6.428 €

7.984 €

14.412 €

4.444 €

8.889 €

13.333 €

COMUNICACIÓN Y EVENTOS

5.505 €

5.531 €

11.036 €

1.600 €

3.200 €

4.800 €

Gastos comunicación y difusión

5.505 €

5.531 €

11.036 €

1.600 €

3.200 €

4.800 €

C. OTROS

5.000 €

8.328 €

13.328 €

6.667 €

13.333 €

20.000 €

Evaluación del proyecto

5.000 €

8.328 €

13.328 €

6.667 €

13.333 €

20.000 €

105.000 €

207.682 €

312.682 €

187.670 €

375.340 €

563.010 €

SUBTOTAL ANUAL

(03/23.943/22)

http://www.bocm.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

ISSN 1989-4791

BOCM-20221220-36

PRESUPUESTO DETALLADO