Cortes Generales. III. Otras disposiciones. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-26881)
Resolución de 24 de septiembre de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2020.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308
Lunes 23 de diciembre de 2024
Sec. III. Pág. 177688
Ejecución del presupuesto de gastos
La ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 2020 por capítulos y secciones orgánicas se
recoge en los anexos IV.1-3 y IV.1-4, respectivamente. El presupuesto gestionado por la Ciudad
presentó unos créditos definitivos de 424.051 miles de euros y registró unas obligaciones
reconocidas por 312.321 miles de euros, con el resumen que se expone en el siguiente cuadro.
Cuadro 5.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020
(miles de euros)
Créditos
finales
Obligaciones
reconocidas
Grado de
Ejecución
(%)
Pagos
(A – B)
(B)/(A)
(C)
Desviación
Capítulos
Peso
relativo
(%)
Grado de
Cumplimiento
(A)
(B)
1.Gastos de
personal
87.769
84.716
27
(3.053)
97
84.597
100
(3)
2.Gastos
corrientes en
bienes y servicios
97.953
64.739
21
(33.214)
66
54.808
85
(3)
2.021
1.276
0
(745)
63
1.272
100
(21)
72.978
23
(6.207)
92
52.605
72
16
0
(500)
3.Gastos
financieros
4.Transferencias
corrientes
79.185
(C)/(B)
Variación
Obligacs
ejercicio
anterior
(%)
5.Fondo de
Contingencia
500
6.Inversiones
reales
83.201
28.692
9
(54.509)
34
23.966
84
39
7.Transferencias
de capital
14.783
2.352
1
(12.431)
16
124
5
(79)
8.Activos
financieros
2.500
1.429
0
(1.071)
57
1.429
100
113
9.Pasivos
financieros
56.139
56.139
18
(0)
100
56.139
100
46
424.051
312.321
100
(111.730)
74
274.940
88
8
Total
El grado de ejecución del presupuesto fue del 74 %, dos puntos porcentuales más que en el ejercicio
2019. La desviación más significativa en términos absolutos corresponde a las inversiones reales,
cuyo grado de ejecución fue solamente del 34 %, lo que deriva, fundamentalmente, de la
paralización de las inversiones como consecuencia de la pandemia. Al cierre del ejercicio
permanecían pendientes de pago 37.381 miles de euros, lo que representa un grado de
cumplimiento de las obligaciones del 88 %.
El incremento del 46 % y 39 % de las obligaciones reconocidas en 2020 respecto al ejercicio anterior
en los capítulos 9 “Pasivos financieros” y 6 “Inversiones reales”, respectivamente, responde a la
amortización de préstamos a largo plazo y al aumento de los servicios de mantenimiento de las
instalaciones de la Ciudad.
cve: BOE-A-2024-26881
Verificable en https://www.boe.es
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas.
Núm. 308
Lunes 23 de diciembre de 2024
Sec. III. Pág. 177688
Ejecución del presupuesto de gastos
La ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 2020 por capítulos y secciones orgánicas se
recoge en los anexos IV.1-3 y IV.1-4, respectivamente. El presupuesto gestionado por la Ciudad
presentó unos créditos definitivos de 424.051 miles de euros y registró unas obligaciones
reconocidas por 312.321 miles de euros, con el resumen que se expone en el siguiente cuadro.
Cuadro 5.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020
(miles de euros)
Créditos
finales
Obligaciones
reconocidas
Grado de
Ejecución
(%)
Pagos
(A – B)
(B)/(A)
(C)
Desviación
Capítulos
Peso
relativo
(%)
Grado de
Cumplimiento
(A)
(B)
1.Gastos de
personal
87.769
84.716
27
(3.053)
97
84.597
100
(3)
2.Gastos
corrientes en
bienes y servicios
97.953
64.739
21
(33.214)
66
54.808
85
(3)
2.021
1.276
0
(745)
63
1.272
100
(21)
72.978
23
(6.207)
92
52.605
72
16
0
(500)
3.Gastos
financieros
4.Transferencias
corrientes
79.185
(C)/(B)
Variación
Obligacs
ejercicio
anterior
(%)
5.Fondo de
Contingencia
500
6.Inversiones
reales
83.201
28.692
9
(54.509)
34
23.966
84
39
7.Transferencias
de capital
14.783
2.352
1
(12.431)
16
124
5
(79)
8.Activos
financieros
2.500
1.429
0
(1.071)
57
1.429
100
113
9.Pasivos
financieros
56.139
56.139
18
(0)
100
56.139
100
46
424.051
312.321
100
(111.730)
74
274.940
88
8
Total
El grado de ejecución del presupuesto fue del 74 %, dos puntos porcentuales más que en el ejercicio
2019. La desviación más significativa en términos absolutos corresponde a las inversiones reales,
cuyo grado de ejecución fue solamente del 34 %, lo que deriva, fundamentalmente, de la
paralización de las inversiones como consecuencia de la pandemia. Al cierre del ejercicio
permanecían pendientes de pago 37.381 miles de euros, lo que representa un grado de
cumplimiento de las obligaciones del 88 %.
El incremento del 46 % y 39 % de las obligaciones reconocidas en 2020 respecto al ejercicio anterior
en los capítulos 9 “Pasivos financieros” y 6 “Inversiones reales”, respectivamente, responde a la
amortización de préstamos a largo plazo y al aumento de los servicios de mantenimiento de las
instalaciones de la Ciudad.
cve: BOE-A-2024-26881
Verificable en https://www.boe.es
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas.
