III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio. (BOE-A-2021-21879)
Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital.
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Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 313
Jueves 30 de diciembre de 2021
Sec. III. Pág. 167743
VALIDACIONES GENERALES.
Campos numéricos.
Todos los campos numéricos (representados con una N en la columna Tipo de la tabla
anterior) deberán ir ajustados a la derecha.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con ceros por la
izquierda.
Si un campo numérico no tiene contenido se deberá rellenar a ceros.
Para el caso de campos numéricos que representan un importe, se enviarán en céntimos
de euro (sin decimales) y siempre deberá ser positivo.
Campos alfanuméricos.
Todos los campos alfanuméricos (representados con una A en la columna Tipo de la tabla
anterior) deberán ir ajustados a la izquierda.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con espacios por la
derecha.
Campos fecha.
Los campos fecha se consideran siempre numéricos (aparecen con tipo N en la tabla
anterior) de 8 posiciones.
Todos los campos fecha requieren el formato AAAAMMDD.
Campo Clave Propia Entidad.
Este campo es el que se utiliza para vincular un pago con la prestación asociada (no
puede haber pagos sin una prestación). Para ello, se deberá incorporar en este campo el
mismo valor que se introdujo en el campo Clave Propia Entidad de la PRESTACION
previamente remitida.
TIPOS DE ACCIONES DISPONIBLES EN PAGOS.
Una vez descrito y formato del fichero de pagos y validaciones básicas, procedemos a
explicar las acciones disponibles que, a través del fichero, las entidades externas podrán
remitir al INSS.
•
11: Alta de pago. Alta de pago asociado a una prestación existente en el sistema.
•
12: Borrado de pago. Borrado físico de un pago. Se utilizará esta acción para corregir
errores y borrar pagos previamente remitidos al sistema de tarjeta social digital
•
13: Cambio de situación de pago. Se utilizará para modificar el estado de un pago
previamente enviado (campo SITUACION PAGO).
cve: BOE-A-2021-21879
Verificable en https://www.boe.es
El campo CODIGO DE ACTUACION indicará qué operación se pretende aplicar con el
registro (pago) remitido. Sus posibles valores son:
Núm. 313
Jueves 30 de diciembre de 2021
Sec. III. Pág. 167743
VALIDACIONES GENERALES.
Campos numéricos.
Todos los campos numéricos (representados con una N en la columna Tipo de la tabla
anterior) deberán ir ajustados a la derecha.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con ceros por la
izquierda.
Si un campo numérico no tiene contenido se deberá rellenar a ceros.
Para el caso de campos numéricos que representan un importe, se enviarán en céntimos
de euro (sin decimales) y siempre deberá ser positivo.
Campos alfanuméricos.
Todos los campos alfanuméricos (representados con una A en la columna Tipo de la tabla
anterior) deberán ir ajustados a la izquierda.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con espacios por la
derecha.
Campos fecha.
Los campos fecha se consideran siempre numéricos (aparecen con tipo N en la tabla
anterior) de 8 posiciones.
Todos los campos fecha requieren el formato AAAAMMDD.
Campo Clave Propia Entidad.
Este campo es el que se utiliza para vincular un pago con la prestación asociada (no
puede haber pagos sin una prestación). Para ello, se deberá incorporar en este campo el
mismo valor que se introdujo en el campo Clave Propia Entidad de la PRESTACION
previamente remitida.
TIPOS DE ACCIONES DISPONIBLES EN PAGOS.
Una vez descrito y formato del fichero de pagos y validaciones básicas, procedemos a
explicar las acciones disponibles que, a través del fichero, las entidades externas podrán
remitir al INSS.
•
11: Alta de pago. Alta de pago asociado a una prestación existente en el sistema.
•
12: Borrado de pago. Borrado físico de un pago. Se utilizará esta acción para corregir
errores y borrar pagos previamente remitidos al sistema de tarjeta social digital
•
13: Cambio de situación de pago. Se utilizará para modificar el estado de un pago
previamente enviado (campo SITUACION PAGO).
cve: BOE-A-2021-21879
Verificable en https://www.boe.es
El campo CODIGO DE ACTUACION indicará qué operación se pretende aplicar con el
registro (pago) remitido. Sus posibles valores son:
