III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio. (BOE-A-2021-16287)
Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Canarias, para el impulso y consolidación del Sistema Tarjeta Social Digital.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 239
Miércoles 6 de octubre de 2021
Sec. III. Pág. 122645
Validaciones generales.
Campos numéricos.
Todos los campos numéricos (representados con una N en la columna Tipo de la
tabla anterior) deberán ir ajustados a la derecha.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con ceros por la
izquierda.
Si un campo numérico no tiene contenido se deberá rellenar a ceros.
Para el caso de campos numéricos que representan un importe, se enviarán en
céntimos de euro (sin decimales) y siempre deberá ser positivo.
Campos alfanuméricos.
Todos los campos alfanuméricos (representados con una A en la columna Tipo de la
tabla anterior) deberán ir ajustados a la izquierda.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con espacios por la
derecha.
Campos fecha.
Los campos fecha se consideran siempre numéricos (aparecen con tipo N en la tabla
anterior) de 8 posiciones.
Todos los campos fecha requieren el formato AAAAMMDD.
Campo Clave Propia Entidad.
Este campo es el que se utiliza para vincular un pago con la prestación asociada (no
puede haber pagos sin una prestación). Para ello, se deberá incorporar en este campo el
mismo valor que se introdujo en el campo Clave Propia Entidad de la PRESTACIÓN
previamente remitida.
Tipos de acciones disponibles en pagos.
Una vez descrito y formato del fichero de pagos y validaciones básicas, procedemos
a explicar las acciones disponibles que, a través del fichero, las entidades externas
podrán remitir al INSS.
El campo CÓDIGO DE ACTUACIÓN indicará qué operación se pretende aplicar con
el registro (pago) remitido. Sus posibles valores son:
Dado que la carga inicial (o masiva) de pagos es un proceso muy costoso que
pretende agilizar la carga de una gran cantidad de información en el sistema, únicamente
permitirá acciones de tipo Alta de pago (11).
Por el contrario, el proceso de carga diaria permite utilizar todas las acciones que
aquí se detallan.
Alta de pago. Se utilizará para dar de alta un nuevo pago para una prestación
existente en el sistema. La entidad externa deberá aportar los datos referentes al pago.
Validaciones a aplicar.
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Alta de pago vienen
detallados en la tabla del apartado 5.2.2
cve: BOE-A-2021-16287
Verificable en https://www.boe.es
– 11: Alta de pago. Alta de pago asociado a una prestación existente en el sistema.
– 12: Borrado de pago. Borrado físico de un pago. Se utilizará esta acción para
corregir errores y borrar pagos previamente remitidos al sistema de tarjeta social digital
– 13: Cambio de situación de pago. Se utilizará para modificar el estado de un pago
previamente enviado (campo SITUACIÓN PAGO).
Núm. 239
Miércoles 6 de octubre de 2021
Sec. III. Pág. 122645
Validaciones generales.
Campos numéricos.
Todos los campos numéricos (representados con una N en la columna Tipo de la
tabla anterior) deberán ir ajustados a la derecha.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con ceros por la
izquierda.
Si un campo numérico no tiene contenido se deberá rellenar a ceros.
Para el caso de campos numéricos que representan un importe, se enviarán en
céntimos de euro (sin decimales) y siempre deberá ser positivo.
Campos alfanuméricos.
Todos los campos alfanuméricos (representados con una A en la columna Tipo de la
tabla anterior) deberán ir ajustados a la izquierda.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con espacios por la
derecha.
Campos fecha.
Los campos fecha se consideran siempre numéricos (aparecen con tipo N en la tabla
anterior) de 8 posiciones.
Todos los campos fecha requieren el formato AAAAMMDD.
Campo Clave Propia Entidad.
Este campo es el que se utiliza para vincular un pago con la prestación asociada (no
puede haber pagos sin una prestación). Para ello, se deberá incorporar en este campo el
mismo valor que se introdujo en el campo Clave Propia Entidad de la PRESTACIÓN
previamente remitida.
Tipos de acciones disponibles en pagos.
Una vez descrito y formato del fichero de pagos y validaciones básicas, procedemos
a explicar las acciones disponibles que, a través del fichero, las entidades externas
podrán remitir al INSS.
El campo CÓDIGO DE ACTUACIÓN indicará qué operación se pretende aplicar con
el registro (pago) remitido. Sus posibles valores son:
Dado que la carga inicial (o masiva) de pagos es un proceso muy costoso que
pretende agilizar la carga de una gran cantidad de información en el sistema, únicamente
permitirá acciones de tipo Alta de pago (11).
Por el contrario, el proceso de carga diaria permite utilizar todas las acciones que
aquí se detallan.
Alta de pago. Se utilizará para dar de alta un nuevo pago para una prestación
existente en el sistema. La entidad externa deberá aportar los datos referentes al pago.
Validaciones a aplicar.
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Alta de pago vienen
detallados en la tabla del apartado 5.2.2
cve: BOE-A-2021-16287
Verificable en https://www.boe.es
– 11: Alta de pago. Alta de pago asociado a una prestación existente en el sistema.
– 12: Borrado de pago. Borrado físico de un pago. Se utilizará esta acción para
corregir errores y borrar pagos previamente remitidos al sistema de tarjeta social digital
– 13: Cambio de situación de pago. Se utilizará para modificar el estado de un pago
previamente enviado (campo SITUACIÓN PAGO).
