I. Disposiciones generales. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE-A-2021-15860)
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 234
Jueves 30 de septiembre de 2021
Sec. I. Pág. 119853
ANEXO II.B.2
Test control de gestión
Análisis por áreas, grado de cumplimiento y riesgo
Área: Control de Gestión/Auditoría Interna.
Grado de cumplimiento
Pregunta
4
3
2
1
1. ¿Dispone de un servicio o recursos humanos específicos?
2. ¿Aplican procedimientos claramente definidos?
3. ¿Elaboran un Plan de Control y se evalúa su ejecución?
4. ¿Documentan los trabajos realizados y se elaboran informes del resultado?
5. ¿Se elevan los resultados obtenidos a la Dirección o a los Responsables?
6. ¿Analizan la aplicación de medidas correctoras?
7. ¿Han elaborado un Plan de Control en relación con el PRTR?
8. ¿Asegura la aplicación de medidas correctoras en el corto plazo?
9. ¿Realizan trabajos de validación específicos sobre el Informe de Gestión?
10. ¿Cuál es la valoración del Control de Gestión por los auditores externos?
Subtotal puntos.
Puntos totales.
Puntos máximos.
40
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
ANEXO II.B.3
Test hitos y objetivos
Grado de cumplimiento
Pregunta
4
3
2
1
1. ¿Se dispone de experiencia previa en gestión por objetivos?
2. ¿Se aplican procedimientos para gestionar los hitos y objetivos? (A estos efectos, se
proporciona un cuestionario en el anexo III.A).
3. ¿Se ha recibido formación para la gestión de hitos y objetivos?
Subtotal puntos.
Puntos totales.
Puntos máximos.
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
16
cve: BOE-A-2021-15860
Verificable en https://www.boe.es
4. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para suministrar la información de hitos y
objetivos en el Sistema de Información de Gestión y Seguimiento?
Núm. 234
Jueves 30 de septiembre de 2021
Sec. I. Pág. 119853
ANEXO II.B.2
Test control de gestión
Análisis por áreas, grado de cumplimiento y riesgo
Área: Control de Gestión/Auditoría Interna.
Grado de cumplimiento
Pregunta
4
3
2
1
1. ¿Dispone de un servicio o recursos humanos específicos?
2. ¿Aplican procedimientos claramente definidos?
3. ¿Elaboran un Plan de Control y se evalúa su ejecución?
4. ¿Documentan los trabajos realizados y se elaboran informes del resultado?
5. ¿Se elevan los resultados obtenidos a la Dirección o a los Responsables?
6. ¿Analizan la aplicación de medidas correctoras?
7. ¿Han elaborado un Plan de Control en relación con el PRTR?
8. ¿Asegura la aplicación de medidas correctoras en el corto plazo?
9. ¿Realizan trabajos de validación específicos sobre el Informe de Gestión?
10. ¿Cuál es la valoración del Control de Gestión por los auditores externos?
Subtotal puntos.
Puntos totales.
Puntos máximos.
40
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
ANEXO II.B.3
Test hitos y objetivos
Grado de cumplimiento
Pregunta
4
3
2
1
1. ¿Se dispone de experiencia previa en gestión por objetivos?
2. ¿Se aplican procedimientos para gestionar los hitos y objetivos? (A estos efectos, se
proporciona un cuestionario en el anexo III.A).
3. ¿Se ha recibido formación para la gestión de hitos y objetivos?
Subtotal puntos.
Puntos totales.
Puntos máximos.
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
16
cve: BOE-A-2021-15860
Verificable en https://www.boe.es
4. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para suministrar la información de hitos y
objetivos en el Sistema de Información de Gestión y Seguimiento?
