Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Villa del Campo. (BOP-2025-2187)
BOP-2025-2187 Estudio de viabilidad económico - financiero realizado por el SAEL para el expediente de licitación del contrato de concesión de servicio de Centro Residencial y Centro de Día.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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salvo posibles mejoras que ofrezcan los licitadores en el procedimiento de adjudicación,
que será a su cargo.
8. Costes del concesionario
Los costes del concesionario, así como los datos de ingresos, suponen una estimación de
las cifras del plan de negocios.
Así, al objeto de simplificar el estudio, se han agrupado los gastos que corren a cargo
del concesionario en los bloques que a continuación se detallan:
- Costes fijos amortizables
Por lo expuesto anteriormente, para el presente estudio no se han tenido en cuenta
costes fijos amortizables.
- Costes de estructura
Para calcular los costes de estructura se ha llevado a cabo un estudio en base a dos
bloques. Estos son, de un lado, los gastos de suministros y, de otro, los gastos de
servicios necesarios.
Se ha estimado que crecerán en función de la inflación. Para ello, se ha tenido en cuenta
los últimos datos aportados por el Banco de España relativos a las previsiones de
inflación del año 2025 (1,5%) y para el resto de años se ha estimado un crecimiento del
1,5%.
- Costes de personal
La prestación de los servicios previstos constituye una actividad altamente intensiva en
mano de obra, siendo el peso de la partida de personal la más importante en la estructura
de costes de la actividad.
El cómputo de la ratio de personal adscrito los centros se hará habida cuenta los
criterios referentes a los mínimos exigibles, que se incluyen en la Resolución de 31 de
julio de 2014 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre los criterios para determinar el
contenido del servicio de promoción de la autonomía personal para las personas
reconocidas en situación de dependencia en grado II y III, y la evaluación anual
6
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF20OO0DO0YMWV08GL4SG0CNKDF2A41W
DIPCC-PF20OO0DO0YMWV08GL4SG0CNKDF2A41W
|
Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
MARTA
CLEMENTE
POLO
-
JEFE
SECCION
ECONOMICO-
FINANCIERA
(DIPUTACION
DE
CACERES)
FERNANDO
LOPEZ
SALAZAR
-
DIRECTOR
AREAS
PRESIDENCIA
HACIENDA
Y
ASISTENCIA
EE
LL
(DIPUTACION
DE
CACERES)
Firmantes:
L02000010
31/03/2025
21:25
6/11
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2025-2187
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 7 de mayo de 2025
N.º 0085
Pág. 10281
que será a su cargo.
8. Costes del concesionario
Los costes del concesionario, así como los datos de ingresos, suponen una estimación de
las cifras del plan de negocios.
Así, al objeto de simplificar el estudio, se han agrupado los gastos que corren a cargo
del concesionario en los bloques que a continuación se detallan:
- Costes fijos amortizables
Por lo expuesto anteriormente, para el presente estudio no se han tenido en cuenta
costes fijos amortizables.
- Costes de estructura
Para calcular los costes de estructura se ha llevado a cabo un estudio en base a dos
bloques. Estos son, de un lado, los gastos de suministros y, de otro, los gastos de
servicios necesarios.
Se ha estimado que crecerán en función de la inflación. Para ello, se ha tenido en cuenta
los últimos datos aportados por el Banco de España relativos a las previsiones de
inflación del año 2025 (1,5%) y para el resto de años se ha estimado un crecimiento del
1,5%.
- Costes de personal
La prestación de los servicios previstos constituye una actividad altamente intensiva en
mano de obra, siendo el peso de la partida de personal la más importante en la estructura
de costes de la actividad.
El cómputo de la ratio de personal adscrito los centros se hará habida cuenta los
criterios referentes a los mínimos exigibles, que se incluyen en la Resolución de 31 de
julio de 2014 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre los criterios para determinar el
contenido del servicio de promoción de la autonomía personal para las personas
reconocidas en situación de dependencia en grado II y III, y la evaluación anual
6
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF20OO0DO0YMWV08GL4SG0CNKDF2A41W
DIPCC-PF20OO0DO0YMWV08GL4SG0CNKDF2A41W
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según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
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Código
Seguro
de
Verificación:
MARTA
CLEMENTE
POLO
-
JEFE
SECCION
ECONOMICO-
FINANCIERA
(DIPUTACION
DE
CACERES)
FERNANDO
LOPEZ
SALAZAR
-
DIRECTOR
AREAS
PRESIDENCIA
HACIENDA
Y
ASISTENCIA
EE
LL
(DIPUTACION
DE
CACERES)
Firmantes:
L02000010
31/03/2025
21:25
6/11
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2025-2187
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 7 de mayo de 2025
N.º 0085
Pág. 10281
