PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE
[SISTEMA DE GESTIÓN DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA]
Ayuntamiento de Peraleda de la Mata
Plaza de España, 1, Peraleda de la Mata. 10335. Cáceres. Tfno. 927559005. Fax. 927559227
Pág. 43 de 48
ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS
BANDERAS ROJAS CONTROLES PROPUESTOS
Falta de justificación del encargo a medios propios
Inexistencia de procedimientos para
llevar a cabo los encargos a medios
propios.
−Disponer de procedimientos internos que establezcan competencias,
requisitos, funciones y actuaciones en las diferentes fases del encargo a
medios propios, y verificar su cumplimiento.
Estos procedimientos deben incluir la planificación de los encargos a
medios propios a realizar durante el ejercicio teniendo en cuenta
documentos o estudios que justifiquen la idoneidad del encargo, con el fin
de evitar la infrautilización de los propios medios materiales y personales
del órgano que realiza el encargo, la pérdida del control directo de la
actividad que se encarga y la descapitalización de su personal
especializado.
Justificación insuficiente del recurso al
encargo a medio propio.
−Fundamentar detalladamente en la memoria justificativa las causas por las
que se considera que el encargo al medio propio es el instrumento jurídico
más adecuado y eficiente.
−Verificar que esta justificación está adecuadamente fundamentada, con
aportación de documentos que la apoyen.
Ejecución de forma paralela de
actividades semejantes con recursos
propios o de actividades recurrentes
que se repiten cada año.
Existencia clara de recursos
infrautilizados que podrían destinarse
a los proyectos o actuaciones incluidas
en el encargo al medio propio.
Falta de justificación de las
necesidades a cubrir y del objeto del
encargo.
−Comprobar que se determinan de forma clara en el expediente las
necesidades a cubrir, el objeto del encargo y las prestaciones a ejecutar,
en la medida que la falta de esa concreción impide o dificulta seriamente
la correcta definición de los componentes de las prestaciones y supone una
seria limitación a la hora de fijar adecuadamente la retribución del
encargo, lo que conlleva diferentes riesgos.
Incumplimiento por el medio propio de los requisitos para serlo
El medio propio no cumple los
requisitos para serlo.
−Establecer procedimientos internos de selección de medio propio que
contengan información actualizada sobre la condición de medio propio de
las entidades con el cumplimiento de todos los requisitos legales, tarifas
aprobadas, comparativa de tarifas y evaluaciones de la ejecución (sobre
todo, subcontratación) de encargos anteriores.
−Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
El medio propio no figura publicado en
la Plataforma de Contratación.
−Incluir en los procedimientos internos de selección de medio propio la
verificación de la publicidad del medio propio, con la información exigida en
la LCSP, en la Plataforma de Contratación correspondiente, y comprobar
que se lleva a cabo esa verificación.
Falta de justificación en la selección del medio propio
Falta de una lista actualizada de
medios propios
−Disponer de una lista actualizada de medios propios personificados.
−Comprobar si se realiza algún tipo de control sobre los medios propios
personificados, a efectos de mantener la información actualizada, así como
CVE:
BOP-2024-5965
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 20 de noviembre de 2024
N.º 0225
Pág. 25054