Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Casatejada. (BOP-2024-3131)
BOP-2024-3131 Información pública estudio de viabilidad Concesión del Servicio de Residencia Municipal de Mayores y Centro de Día.
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Expediente n.º: 104/2024
Estudio de Viabilidad para la contratación de una concesión de servicios
CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos 460.733,53 472.251,87 484.058,17 496.159,62 508.563,61
Aprovisionamientos 72.876,40 75.062,69 77.314,57 79.633,66 82.023,67
Alimentación 57.000,00 58.710,00 60.471,30 62.285,44 64.154,00
Material sanitario 6.000,00 6.180,00 6.365,40 6.556,02 6.752,70
Lencería y menaje 800,00 824,00 848,72 874,18 900,41
Material de limpieza 7.200,00 7.416,00 7.638,48 7.867,63 8.104,65
Material de oficina 250,00 257,50 265,22 273,18 281,38
Prevención Riesgos L. 1.626,40 1675,19 1.725,45 1.777,21 1.830,53
Gastos de personal 288.987,69 295.638,05 303.025,02 310.610,65 318.365,66
Salario bruto 216.862,68 222.284,25 227.838,36 233.534,32 239.372,68
Seguridad social 72.175,01 73.353,80 75.186,66 77.076,33 78.992,98
Gastos variables 4.600,00 4.738,80 4.880,14 5.026,54 5.177,34
Mantenimiento 4.600,00 4.738,00 4.880,14 5.026,54 5.177,34
Gastos fijos 39.222,00 40.368,66 41.549,72 42.762,91 44.015,79
Servicios exteriores
(gestoría y
profesionales
independientes) 7.512,00 7.737,36 7.969,48 8.208,56 8.454,81
Suministros (agua,
electricidad, teléfono,
energía, internet…) 28.910,00 29.777,30 30.670,62 31.590,73 32.538,45
Seguros 1.800,00 1.854,00 1.909,62 1.963,62 2.022,53
Canon 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Rdo de la
explotación
55.047,44 56.443,67 57.288,72 58.125,86 58.981,15
Rdo antes de
impuestos
55.047,44 56.443,67 57.288,72 58.125,86 58.981,15
Impuesto sobre
beneficios
13.761,86 14.110,92 14.322,18 14.531,46 14.745,29
RESULTADO DEL
EJERCICIO
41.285,58 42.332,75 42.966,54 43.594,40 44.235,86
VALORACIÓN FINAL
De los resultados obtenidos se deduce un beneficio después de impuestos
de 41.285,58 € para el primer año, y para las previsiones especificadas,
que podrá incrementarse significativamente si en el Centro de Día se
consiguiera un nivel de ocupación del 100%.
CVE:
BOP-2024-3131
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 6 de junio de 2024
N.º 0107
Pág. 13264
Expediente n.º: 104/2024
Estudio de Viabilidad para la contratación de una concesión de servicios
CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos 460.733,53 472.251,87 484.058,17 496.159,62 508.563,61
Aprovisionamientos 72.876,40 75.062,69 77.314,57 79.633,66 82.023,67
Alimentación 57.000,00 58.710,00 60.471,30 62.285,44 64.154,00
Material sanitario 6.000,00 6.180,00 6.365,40 6.556,02 6.752,70
Lencería y menaje 800,00 824,00 848,72 874,18 900,41
Material de limpieza 7.200,00 7.416,00 7.638,48 7.867,63 8.104,65
Material de oficina 250,00 257,50 265,22 273,18 281,38
Prevención Riesgos L. 1.626,40 1675,19 1.725,45 1.777,21 1.830,53
Gastos de personal 288.987,69 295.638,05 303.025,02 310.610,65 318.365,66
Salario bruto 216.862,68 222.284,25 227.838,36 233.534,32 239.372,68
Seguridad social 72.175,01 73.353,80 75.186,66 77.076,33 78.992,98
Gastos variables 4.600,00 4.738,80 4.880,14 5.026,54 5.177,34
Mantenimiento 4.600,00 4.738,00 4.880,14 5.026,54 5.177,34
Gastos fijos 39.222,00 40.368,66 41.549,72 42.762,91 44.015,79
Servicios exteriores
(gestoría y
profesionales
independientes) 7.512,00 7.737,36 7.969,48 8.208,56 8.454,81
Suministros (agua,
electricidad, teléfono,
energía, internet…) 28.910,00 29.777,30 30.670,62 31.590,73 32.538,45
Seguros 1.800,00 1.854,00 1.909,62 1.963,62 2.022,53
Canon 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Rdo de la
explotación
55.047,44 56.443,67 57.288,72 58.125,86 58.981,15
Rdo antes de
impuestos
55.047,44 56.443,67 57.288,72 58.125,86 58.981,15
Impuesto sobre
beneficios
13.761,86 14.110,92 14.322,18 14.531,46 14.745,29
RESULTADO DEL
EJERCICIO
41.285,58 42.332,75 42.966,54 43.594,40 44.235,86
VALORACIÓN FINAL
De los resultados obtenidos se deduce un beneficio después de impuestos
de 41.285,58 € para el primer año, y para las previsiones especificadas,
que podrá incrementarse significativamente si en el Centro de Día se
consiguiera un nivel de ocupación del 100%.
CVE:
BOP-2024-3131
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 6 de junio de 2024
N.º 0107
Pág. 13264
