Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Casatejada. (BOP-2024-3131)
BOP-2024-3131 Información pública estudio de viabilidad Concesión del Servicio de Residencia Municipal de Mayores y Centro de Día.
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Expediente n.º: 104/2024
Estudio de Viabilidad para la contratación de una concesión de servicios
INGRESOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
460.733,53 472.251,87 484.058,17 496.159,62 508.563,61
Se han incrementado anualmente los ingresos que recibe el Ayuntamiento por
parte del SEPAD y los ingresos recibidos por parte de los usuarios/as en un 2,50%
anual respectivamente, a partir del 2º año.
ESTRUCTURA DE GASTOS
Aprovisionamientos
En este apartado se hace una previsión de todos los conceptos de gasto en
los que se incurre habitualmente en el ejercicio de esta actividad económica. La
previsión se ha realizado teniendo en cuenta tanto la normativa legal vigente
(especialmente en el apartado relativo a costes de personal) como la información
proporcionada por los técnicos de los Servicios Sociales.
La Residencia y Centro de Día autogestionarán el servicio de cocina por lo
que dentro del epígrafe de aprovisionamientos, la partida más importante es la
destinada a productos alimenticios que se ha estimado considerando un coste por
menú diario (desayuno, comida y cena para los usuarios de la Residencia y de
comida de Centro de Día).
Los datos utilizados en todas las partidas se basan en las necesidades de
centros de tamaño y características similares que se encuentran en
funcionamiento actualmente.
CONSUMOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO AÑO 4 AÑO 5
Alimentación 57.000,00 58.710,00 60.471,30 62.285,44 64.154,00
Material sanitario 6.000,00 6.180,00 6.365,40 6.556,02 6.752,70
Lencería y menaje 800,00 824,00 848,72 874,18 900,41
Material de limpieza 7.200,00 7.416,00 7.638,48 7.867,63 8.104,65
Material de oficina 250,00 257,50 265,22 273,18 281,38
Prevención Riesgos Lab 1.626,40 1.675,19 1.725,45 1.777,21 1.830,53
TOTAL 72.876,40 75.062,69 77.314,57 79.633,66 82.023,67
CVE:
BOP-2024-3131
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 6 de junio de 2024
N.º 0107
Pág. 13261
Expediente n.º: 104/2024
Estudio de Viabilidad para la contratación de una concesión de servicios
INGRESOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
460.733,53 472.251,87 484.058,17 496.159,62 508.563,61
Se han incrementado anualmente los ingresos que recibe el Ayuntamiento por
parte del SEPAD y los ingresos recibidos por parte de los usuarios/as en un 2,50%
anual respectivamente, a partir del 2º año.
ESTRUCTURA DE GASTOS
Aprovisionamientos
En este apartado se hace una previsión de todos los conceptos de gasto en
los que se incurre habitualmente en el ejercicio de esta actividad económica. La
previsión se ha realizado teniendo en cuenta tanto la normativa legal vigente
(especialmente en el apartado relativo a costes de personal) como la información
proporcionada por los técnicos de los Servicios Sociales.
La Residencia y Centro de Día autogestionarán el servicio de cocina por lo
que dentro del epígrafe de aprovisionamientos, la partida más importante es la
destinada a productos alimenticios que se ha estimado considerando un coste por
menú diario (desayuno, comida y cena para los usuarios de la Residencia y de
comida de Centro de Día).
Los datos utilizados en todas las partidas se basan en las necesidades de
centros de tamaño y características similares que se encuentran en
funcionamiento actualmente.
CONSUMOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO AÑO 4 AÑO 5
Alimentación 57.000,00 58.710,00 60.471,30 62.285,44 64.154,00
Material sanitario 6.000,00 6.180,00 6.365,40 6.556,02 6.752,70
Lencería y menaje 800,00 824,00 848,72 874,18 900,41
Material de limpieza 7.200,00 7.416,00 7.638,48 7.867,63 8.104,65
Material de oficina 250,00 257,50 265,22 273,18 281,38
Prevención Riesgos Lab 1.626,40 1.675,19 1.725,45 1.777,21 1.830,53
TOTAL 72.876,40 75.062,69 77.314,57 79.633,66 82.023,67
CVE:
BOP-2024-3131
Verificable
en:
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Jueves, 6 de junio de 2024
N.º 0107
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