Ayuntamiento de Riolobos
Riesgo de no controlar la
veracidad de los datos que
se solicitan a los externos.
Solicitud de acta de
conformidad.
Medio
Comprobación de
originales, en el caso de
presentación por registro
electrónico.
Riesgo de no atender a los
informes técnicos o jurídicos
emitidos por los
responsables de las áreas a
las que pertenecen los
proyectos.
Se tramita según
informes
Bajo ------
Riesgo de realizar reparos
suspensivos sin justificación
adecuada.
Existe justificación
de
reparo.
Medio Revisión más exhaustiva
Riesgo paralización de la
contratación y la ejecución
de los fondos sin
justificación adecuada.
Memorias
justificativas
previas.
Bajo
Informes preceptivos de
contabilidad.
Riesgo de incumplir con las
obligaciones de
Revisión de
plataformas
informativas.
Bajo Crear un sistema de
alertas en el programa
de contabilidad.
comunicación e
información.
Riesgo de no poner a
disposición de los
responsables de la
contratación de manuales
de procesos que faciliten la
tramitación de los contratos
y su posterior supervisión y
control
Aplicación de las
bases de ejecución
Bajo
Formación al personal
adscrita al área de
contratación.
Riesgo de utilizar de forma
abusiva los
anticipos de caja fija o pagos
a justificar.
No se utiliza el
modulo de anticipos
de caja fija.
Bajo ----
37
Cód.
Validación:
59LPDE4P6XRYQSJGYSZQAHSH2
Verificación:
https://riolobos.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
|
Página
37
de
50
CVE:
BOP-2024-754
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 14 de febrero de 2024
N.º 0031
Pág. 3312