Ayuntamiento de Riolobos
Riesgo de falsedad
documental.
Exigencia de originales o
copias cotejadas para
justificación
Bajo
Comprobación de
originales para
justificación en el caso
de que se haya
presentado solicitud
por registro
electrónico
Riesgo de incumplir
con las obligaciones
de comunicación e
información.
Indicación en las bases de
plazos y medios de
comunicación.
Inclusión en la Base
Nacional de Subvenciones
de personas/entidades
beneficiarias así como en
el portal de Transparencia
municipal
Bajo
Atención al público en
estas cuestiones más
allá de la publicación
en plataformas y
medios preceptivos,
sobre todo con
aquellas personas que
no tienen
capacidades digitales
Riesgo de no cumplir
con los requisitos de
inspección,
seguimiento y control.
Necesidad de informe de
la AEDL previo a la
aprobación de la JGL
del pago
Bajo
Comprobación en la
Base Nacional de
Subvenciones de otras
ayudas
4. EN MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PATRIMONIAL.
RIESGOS
CONTROLES
EXISTENTES
VALORACIÓN
(riesgo alto,
medio o bajo).
ACTUACIONES DE
MEJORA.
Riesgo de no aplicar de
manera adecuada la
supervisión en las funciones
de contabilidad, recaudación
y control.
Actas de arqueo
mensuales.
Medio
Ampliación de medios
técnicos y
humanos para ejercer
una intervención
con plena seguridad
jurídica.
Riesgo de incumplir los
planes
económicofinancieros.
Revisiones
periódicas
Medio
Ampliación de medios
técnicos y
humanos para ejercer
una intervención
con plena seguridad
jurídica
36
Cód.
Validación:
59LPDE4P6XRYQSJGYSZQAHSH2
Verificación:
https://riolobos.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
|
Página
36
de
50
CVE:
BOP-2024-754
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 14 de febrero de 2024
N.º 0031
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