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Conceptos
Media mensual
temporada baja
Media mensual
temporada alta
Anual
Suministro de luz 420,00 630,00 5.460,00
− Costes de personal.
La prestación de los servicios previstos constituye una actividad altamente intensiva en mano
de obra, siendo el peso de la partida de personal la más importante en la estructura de costes
de la actividad junto a al consumo de materias primas.
Para hacer frente a las necesidades de personal se ha considerado suficiente con una plantilla
compuesta de tres trabajadores: dos camareros y un cocinero. De estos tres, solo un camarero
trabajará a tiempo completo. El otro camarero sólo se contratará, a tiempo parcial, durante la
temporada alta (en que permanezca abierta la piscina). El puesto de cocinero será contratado
a tiempo parcial en temporada baja, y completo en temporada alta. Los importes que figuran
en la tabla a continuación se calculan atendiendo a los costes de prestación del servicio
facilitados por el ayuntamiento.
Concepto Media mensual temporada baja Media mensual temporada alta Anual
Personal
SyS SS SyS SS Coste
1.493,00 462,83 1.493,00 462,83 50.652,46
Camarero 1 1.493,00 462,83 1.493,00 462,83 23.469,96
Camarero 2 (parcial) 0,00 0,00 887,00 274,97 2.323,94
Cocinero (parcial) 1.425,00 441,75 2.363,00 732,53 24.858,56
La relación de profesionales, previstas para el desarrollo de la actividad, no implica una
estructura estanca ya que, en este tipo de actividad empresarial, es del todo necesario contar
con una plantilla dinámica y versátil, que pueda desarrollar conjunta o alternativamente
diferentes roles en la empresa.
Debido a las características del negocio objeto de estudio y a la actual regulación del mercado
laboral, la reducción del volumen de actividad no permite suponer una reducción de la
plantilla.
Se calcula que los costes de personal evolucionen en un 2% anual.
− Costes de materia prima.
Al objeto de simplificar los conceptos de gasto corriente en materia prima se han considerado
tres grandes bloques: los suministros de alimentación y bebidas, los productos de limpieza y
aseo y, “otros” (en el que se agrupa el resto de aprovisionamientos).
Se estima que los costes de materias primas se verán incrementados en un 3% anual.
Conceptos Media mensual temporada baja Media mensual temporada alta Anual
Materia prima 2.200,00 6.325,00 34.650,00
Alimentación y bebida 2.000,00 6.000,00 32.000,00
Limpieza 100,00 150,00 1.300,00
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GENERAL
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FERNANDO
LOPEZ
SALAZAR
-
DIRECTOR
(DIPUTACION
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Firmantes:
L02000010
20/11/2023
19:59
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Sello
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Martes, 12 de diciembre de 2023
N.º 0234
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