Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Cabezabellosa. (BOP-2023-7375)
BOP-2023-7375 Contrato de Explotación Bar y Venta de entradas Piscina Municipal 2023-2027.
41 páginas totales
Página
6
Concepto
TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA
Ingresos
totales anuales
Unidades
Ingreso/día
por cliente
Ingreso
total por
día
Unidades
Gasto/día
por cliente
Gasto
total por
días
Usuarios
locales
35,71 10,36 € 369,90 € 6,43 10,36 € 66,58 € 42.804,59 €
Otros
usuarios
(turistas,
eventos…)
14,29 20,86 € 297,96 € 9,86 20,86 € 205,59 € 80.675,43 €
TOTAL ANUAL 123.480,02 €
A los ingresos citados ha de añadirse e 40% de la recaudación en taquilla por entradas de la
piscina municipal, que corresponde al concesionario del bar, cuyo importe se calcula
atendiendo a los datos disponibles en el ayuntamiento, según consta en la siguiente tabla:
Ingreso taquilla Total ventas Recaudación
60%
ayuntamiento
40%
adjudicatario
Entradas adulto 2.597 5.194,00 € 3.116,40 € 2.077,60 €
Entradas niño 1.762 1.792,00 € 1.075,20 € 716,80 €
Bonos adulto 9 450,00 € 270,00 € 180,00 €
Bonos niño 8 200,00 € 120,00 € 80,00 €
TOTAL INGRESOS TAQUILLA 7.636,00 € 4.581,60 € 3.054,40 €
Partiendo de los ingresos potenciales en base a su capacidad operativa y ocupación prevista,
se ha ajustado la tendencia de la actividad a la evolución que ha experimentado la población
en los últimos ejercicios (decremento medio del 1,50 %).
Total habitantes por año % Variación
2029 309 -1,50%
2028 313 -1,50%
2027 318 -1,50%
2026 323 -1,50%
2025 328 -1,50%
2024 333 -1,50%
2023 338 -1,50%
Por tanto, la previsión de evolución de los ingresos a 6 años es la siguiente:
Concepto
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Total ventas
(€)
Total ventas
(€)
Total ventas
(€)
Total ventas
(€)
Total ventas
(€)
Total ventas
(€)
Total ventas
(€)
Estudio 1. 42.804,59 42.585,71 42.367,95 42.151,30 41.935,76 41.721,33 41.507,98
Estudio 2. 80.675,43 80.262,90 79.852,47 79.444,15 79.037,91 78.633,76 78.231,66
Taquilla (40%) 3.054,40 3.008,69 2.963,67 2.919,32 2.875,64 2.832,61 2.790,22
Total previ-
sión ingresos
126.534,42 125.857,30 125.184,10 124.514,78 123.849,32 123.187,69 122.529,87
6. Riegos operativos y tecnológicos y duración de la concesión:
La duración de la concesión queda establecida en el plazo de 4 años susceptible de una
prórroga de dos años como máximo, tiempo que se calcula razonable para que el
concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras o servicios.
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF2UH904E0D08H1EPMG40VSVPS60NKVV
DIPCC-PF2UH904E0D08H1EPMG40VSVPS60NKVV
|
Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
MARIA
ANGELES
GUTIERREZ
CASSILLAS
-
TECNICO
GESTION
Y
ADMINISTRACION
GENERAL
(DIPUTACION
DE
CACERES)
FERNANDO
LOPEZ
SALAZAR
-
DIRECTOR
(DIPUTACION
DE
CACERES)
Firmantes:
L02000010
20/11/2023
19:59
6/14
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2023-7375
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 12 de diciembre de 2023
N.º 0234
Pág. 31304
Concepto
TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA
Ingresos
totales anuales
Unidades
Ingreso/día
por cliente
Ingreso
total por
día
Unidades
Gasto/día
por cliente
Gasto
total por
días
Usuarios
locales
35,71 10,36 € 369,90 € 6,43 10,36 € 66,58 € 42.804,59 €
Otros
usuarios
(turistas,
eventos…)
14,29 20,86 € 297,96 € 9,86 20,86 € 205,59 € 80.675,43 €
TOTAL ANUAL 123.480,02 €
A los ingresos citados ha de añadirse e 40% de la recaudación en taquilla por entradas de la
piscina municipal, que corresponde al concesionario del bar, cuyo importe se calcula
atendiendo a los datos disponibles en el ayuntamiento, según consta en la siguiente tabla:
Ingreso taquilla Total ventas Recaudación
60%
ayuntamiento
40%
adjudicatario
Entradas adulto 2.597 5.194,00 € 3.116,40 € 2.077,60 €
Entradas niño 1.762 1.792,00 € 1.075,20 € 716,80 €
Bonos adulto 9 450,00 € 270,00 € 180,00 €
Bonos niño 8 200,00 € 120,00 € 80,00 €
TOTAL INGRESOS TAQUILLA 7.636,00 € 4.581,60 € 3.054,40 €
Partiendo de los ingresos potenciales en base a su capacidad operativa y ocupación prevista,
se ha ajustado la tendencia de la actividad a la evolución que ha experimentado la población
en los últimos ejercicios (decremento medio del 1,50 %).
Total habitantes por año % Variación
2029 309 -1,50%
2028 313 -1,50%
2027 318 -1,50%
2026 323 -1,50%
2025 328 -1,50%
2024 333 -1,50%
2023 338 -1,50%
Por tanto, la previsión de evolución de los ingresos a 6 años es la siguiente:
Concepto
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Total ventas
(€)
Total ventas
(€)
Total ventas
(€)
Total ventas
(€)
Total ventas
(€)
Total ventas
(€)
Total ventas
(€)
Estudio 1. 42.804,59 42.585,71 42.367,95 42.151,30 41.935,76 41.721,33 41.507,98
Estudio 2. 80.675,43 80.262,90 79.852,47 79.444,15 79.037,91 78.633,76 78.231,66
Taquilla (40%) 3.054,40 3.008,69 2.963,67 2.919,32 2.875,64 2.832,61 2.790,22
Total previ-
sión ingresos
126.534,42 125.857,30 125.184,10 124.514,78 123.849,32 123.187,69 122.529,87
6. Riegos operativos y tecnológicos y duración de la concesión:
La duración de la concesión queda establecida en el plazo de 4 años susceptible de una
prórroga de dos años como máximo, tiempo que se calcula razonable para que el
concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras o servicios.
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF2UH904E0D08H1EPMG40VSVPS60NKVV
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según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
MARIA
ANGELES
GUTIERREZ
CASSILLAS
-
TECNICO
GESTION
Y
ADMINISTRACION
GENERAL
(DIPUTACION
DE
CACERES)
FERNANDO
LOPEZ
SALAZAR
-
DIRECTOR
(DIPUTACION
DE
CACERES)
Firmantes:
L02000010
20/11/2023
19:59
6/14
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2023-7375
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 12 de diciembre de 2023
N.º 0234
Pág. 31304
