Plan de integridad y de medidas antifraude del Ayuntamiento de SERREJÓN
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
sustanciales de precio en el
procedimiento de licitación que no ha
facturado al coste real.
seguimiento o control al medio propio para verificar el precio real
de las prestaciones subcontratadas y comprobar que se realizan en
la liquidación del importe del encargo las reducciones
correspondientes sobre el precio inicialmente previsto.
El precio subcontratado supera la
tarifa aplicable.
Comprobar que el ente que realiza el encargo lleva a cabo un
seguimiento o control al medio propio para verificar si la cuantía
de las actividades subcontratadas se corresponde con los costes
efectivos de la actividad soportados por el medio propio.
El medio propio subcontrata siempre
con los mismos proveedores.
Verificar que las contrataciones realizadas por el medio propio se
someten a la LCSP en los términos que sean procedentes.
Verificar que el medio propio destinatario del encargo dispone de
una política de conflicto de intereses.
Incumplimiento total o parcial de las prestaciones objeto del encargo
Retrasos injustificados en los plazos
de entrega.
Establecimiento de un procedimiento para la realización de
encargos que contemple su adecuada planificación y análisis de
plazo de ejecución, así como los mecanismos y trámites a realizar
en caso de causas sobrevenidas que supongan prórrogas o
ampliaciones de plazo.
Establecimiento por parte del ente que realiza el encargo de un
sistema de seguimiento y control de cumplimiento de los hitos o
entregas parciales durante la ejecución del encargo
No hay entrega de los productos o no
se realiza el servicio, total o parcial.
Establecimiento por parte de ente que realiza el encargo de
mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del encargo
de acuerdo con lo previsto en las prescripciones técnicas.
Servicios o productos entregados por
debajo de la calidad esperada.
Establecimiento por parte de la entidad que realiza el encargo de
mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del encargo
de acuerdo con lo previsto en las prescripciones técnicas.
Falta de adecuación de las
prestaciones del encargo con la
necesidad administrativa que debe
cubrir.
Establecimiento por parte de la entidad que realiza el encargo de
mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del encargo
de acuerdo con lo previsto en las prescripciones técnicas.
Establecimiento de un procedimiento dentro de la planificación anual
de los encargos donde se analice el grado de cumplimiento de la
necesidad en los encargos del ejercicio anterior debiendo tenerse
en cuenta ese análisis para los encargos futuros.
Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad
Incumplimiento del deber de
publicación del encargo en la
Plataforma de Contratación en el caso
de encargos de importe superior a
50.000€, IVA excluido.
Disponer de un procedimiento para la publicación del encargo
formalizado en la Plataforma de Contratación, así como en el
Portal de Transparencia y verificar su aplicación.
Incumplimiento de los deberes de
información y comunicación del apoyo
del MRR a las medidas financiadas.
Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la gestión
de actividades financiadas por el MRR un breve manual relativo a
las obligaciones de publicidad del procedimiento.
Lista de comprobación de requisitos en materia de información y
publicidad, que incluya, entre otras cuestiones:
Verificar que los encargos formalizados tengan su encabezamiento y
en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia: «Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la
CVE:
BOP-2023-6916
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 17 de noviembre de 2023
N.º 0219
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