Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Serrejón. (BOP-2023-6916)
BOP-2023-6916 Aprobación Plan Medidas Antifraude.
42 páginas totales
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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Plan de integridad y de medidas antifraude del Ayuntamiento de SERREJÓN
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Disponer de una política adecuada en materia de conflicto de
interés.
Convenios recurrentes. Declaración de ausencia de conflicto de intereses de las partes
firmantes del convenio.
Análisis histórico de convenios recurrentes, así como de la
justificación de los mismos.
Limitación de la concurrencia en la selección de entidades colaboradoras de derecho privado
Incumplimiento de la obligación de
garantizar la concurrencia cuando la
ejecución del convenio de
colaboración se está llevando a cabo
por terceros.
Lista de comprobación para verificar el cumplimiento del deber de
garantizar la a concurrencia, publicidad, igualdad y no
discriminación para la contratación de proveedores en el marco
de convenios con entidades colaboradoras.
Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad
Incumplimiento de los deberes de
información y comunicación del apoyo
del MRR a las medidas financiadas.
Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la
gestión de actividades financiadas por el MRR de un breve
manual relativo a las obligaciones de publicidad del
procedimiento.
Lista de comprobación de requisitos en materia de información y
publicidad, que incluya, entre otras cuestiones:
Verificar que los convenios formalizados contengan, tanto en su
encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo, la siguiente
referencia: «Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia - Financiado por la Unión Europea -
NextGenerationEU».
Verificar que se ha incluido en los documentos del convenio LA
obligación de exhibir de forma correcta y destacada el
emblema de la UE con una declaración de financiación, así
como supervisar que los adjudicatarios harán mención del
origen de esta financiación y velarán por darle visibilidad.
Incumplimiento del deber de
identificación del perceptor final de
los fondos en una base de datos
única.
Verificar que se ha identificado al perceptor final de los fondos, de
acuerdo con los requerimientos mínimos previstos en el artículo 8
de la Orden HFP/1030/2021.
Pérdida de pista de auditoría
Falta de pista de auditoría. Establecer sistemas y procedimientos que permitan garantizar la
pista de auditoría en todo el expediente del convenio y en las
etapas de su ejecución.
Lista de comprobación de la documentación requerida para
garantizar la pista de auditoría
Incumplimiento de la obligación de
conservación de documentos.
Verificar el establecimiento de un mecanismo que permita cumplir
con la obligación de conservar los documentos en los plazos y
formatos señalados en el artículo 132 del Reglamento Financiero
prevista en el artículo 22.2 f) del Reglamento MRR.
No se garantiza el compromiso de
sujeción de los controles de los
organismos europeos por los
perceptores finales.
Verificar el compromiso expreso de los perceptores finales de los
fondos, y demás personas y entidades que intervengan en su
aplicación, a la sujeción a los controles de los organismos
europeos (Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y Fiscalía Europea).
CVE:
BOP-2023-6916
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 17 de noviembre de 2023
N.º 0219
Pág. 29548
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Disponer de una política adecuada en materia de conflicto de
interés.
Convenios recurrentes. Declaración de ausencia de conflicto de intereses de las partes
firmantes del convenio.
Análisis histórico de convenios recurrentes, así como de la
justificación de los mismos.
Limitación de la concurrencia en la selección de entidades colaboradoras de derecho privado
Incumplimiento de la obligación de
garantizar la concurrencia cuando la
ejecución del convenio de
colaboración se está llevando a cabo
por terceros.
Lista de comprobación para verificar el cumplimiento del deber de
garantizar la a concurrencia, publicidad, igualdad y no
discriminación para la contratación de proveedores en el marco
de convenios con entidades colaboradoras.
Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad
Incumplimiento de los deberes de
información y comunicación del apoyo
del MRR a las medidas financiadas.
Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la
gestión de actividades financiadas por el MRR de un breve
manual relativo a las obligaciones de publicidad del
procedimiento.
Lista de comprobación de requisitos en materia de información y
publicidad, que incluya, entre otras cuestiones:
Verificar que los convenios formalizados contengan, tanto en su
encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo, la siguiente
referencia: «Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia - Financiado por la Unión Europea -
NextGenerationEU».
Verificar que se ha incluido en los documentos del convenio LA
obligación de exhibir de forma correcta y destacada el
emblema de la UE con una declaración de financiación, así
como supervisar que los adjudicatarios harán mención del
origen de esta financiación y velarán por darle visibilidad.
Incumplimiento del deber de
identificación del perceptor final de
los fondos en una base de datos
única.
Verificar que se ha identificado al perceptor final de los fondos, de
acuerdo con los requerimientos mínimos previstos en el artículo 8
de la Orden HFP/1030/2021.
Pérdida de pista de auditoría
Falta de pista de auditoría. Establecer sistemas y procedimientos que permitan garantizar la
pista de auditoría en todo el expediente del convenio y en las
etapas de su ejecución.
Lista de comprobación de la documentación requerida para
garantizar la pista de auditoría
Incumplimiento de la obligación de
conservación de documentos.
Verificar el establecimiento de un mecanismo que permita cumplir
con la obligación de conservar los documentos en los plazos y
formatos señalados en el artículo 132 del Reglamento Financiero
prevista en el artículo 22.2 f) del Reglamento MRR.
No se garantiza el compromiso de
sujeción de los controles de los
organismos europeos por los
perceptores finales.
Verificar el compromiso expreso de los perceptores finales de los
fondos, y demás personas y entidades que intervengan en su
aplicación, a la sujeción a los controles de los organismos
europeos (Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y Fiscalía Europea).
CVE:
BOP-2023-6916
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 17 de noviembre de 2023
N.º 0219
Pág. 29548
