Plan de integridad y de medidas antifraude del Ayuntamiento de SERREJÓN
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
ejecución de las actividades y del cumplimiento de hitos y
objetivos (fotos, carteles, informes, mails, trípticos, materiales,
grabaciones, documentación...).
Las bases reguladoras o
convocatoria no recogen el
cumplimiento del principio de "no
causar daño significativo".
− Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria recogen
expresamente la obligación de los beneficiarios del cumplimieto
del principio de "no causar un daño significativo".
Las bases reguladoras o
convocatoria no recogen el
cumplimiento del coeficiente de
etiquetado verde y digital que se
ha asignado en el PRTR.
− Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria incluyen
una referencia al cumplimiento del etiquetado verde y digital que
se ha asignado en el PRTR.
Doble financiación
Exceso en la cofinanciación de los
proyectos/subproyectos/líneas de
acción.
− Lista de comprobación sobre doble financiación (Anexo III.D de la
Orden HFP/1030/2021).
− Verificar que las bases reguladoras adviertan sobre la prohibición
de doble financiación, con referencia a los artículos 191 del
Reglamento Financiero de la Unión y 9 del Reglamento del MRR,
trasladando al beneficiario la obligación de información sobre
cualesquiera otros fondos (no sólo europeos) que hayan
contribuido a la financiación de los mismos costes.
− Verificación de las declaraciones responsables.
− Comprobaciones cruzadas con bases de datos nacionales (por
ejemplo, BDNS) y de otros fondos europeos (por ejemplo,
Financial Transparency System).
− Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de
proyecto/subproyecto/ línea de acción que proceda.
− Verificar el mantenimiento de una contabilidad analítica de
ingresos y gastos, en las entidades que resulte de aplicación.
− Establecer medidas que impidan que se produzca un exceso de
financiación de las actividades.
Existen varios cofinanciadores del
mismo
proyecto/subproyecto/línea de
acción.
− Verificar la compatibilidad de las ayudas recibidas para una
misma operación, según lo establecido en las bases de la
convocatoria.
− Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de
proyecto/subproyecto/ línea de acción que proceda.
No existe documentación
soporte de las aportaciones
realizadas por terceros
(convenios, donaciones,
aportaciones dinerarias de otra
naturaleza, etc.).
− Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de
proyecto/subproyecto/ línea de acción que proceda.
− Lista de comprobación de los elementos que reflejen el soporte
de las aportaciones de terceros.
− Verificar el mantenimiento de una contabilidad analítica de
ingresos y gastos, en las entidades que resulte de aplicación.
La financiación aportada por
terceros no es finalista y no
existe un criterio para su reparto.
− Solicitar a los terceros cofinanciadores certificados o
declaraciones que detallen la finalidad de la financiación otorgada.
− Establecer medidas que impidan que se produzca un exceso de
financiación de las actividades (por ejemplo, establecer la
cofinanciación de convenios en base a porcentajes
complementarios o por importes).
− Verificar el mantenimiento de una contabilidad analítica de
ingresos y gastos, en las entidades que resulte de aplicación.
CVE:
BOP-2023-6916
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 17 de noviembre de 2023
N.º 0219
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