Plan de integridad y de medidas antifraude del Ayuntamiento de SERREJÓN
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Incumplimiento de los principios
de objetividad, igualdad y no
discriminación en la selección de
beneficiarios
− Utilizar criterios de selección de beneficiarios uniformes y
homogéneos
− Lista de comprobación de los requisitos de los beneficiarios
seleccionados.
Influencia deliberada en la
evaluación y selección de los
beneficiarios.
− Verificar la existencia de una política en materia de conflicto de
interés: código de conducta, firma de Declaraciones de Ausencia
de Conflicto de Interés (DACI), verificación del contenido de las
DACI cuando proceda y descripción detallada de procedimientos
para abordar posibles casos de conflictos de intereses.
Incumplimiento del régimen de ayudas de estado
Las bases reguladoras de la
convocatoria no indican que se
trata de una ayuda de Estado,
en su caso.
− Verificar que en las bases reguladoras de la convocatoria se
indica si la subvención constituye o no una ayuda de Estado:
o En el caso de que en las bases se considere que no es una
ayuda de Estado, en las propias bases o en el expediente debe
quedar evidenciado qué elementos lo justifican.
o En el caso de que constituya ayuda de Estado, las bases
reguladoras de la convocatoria deben identificar con precisión
cual es el régimen al que está sujeta, indicando la normativa
europea aplicable: ayudas de mínimis, Reglamento de
exención por categorías, ayudas notificadas a la Comisión, etc.
− Verificar que en el expediente se justifique el cumplimiento de
los requisitos exigidos para que no sea una ayuda ilegal.
− En el caso concreto de ayudas autorizadas, verificar que se hace
mención expresa al número de identificación de la ayuda de
Estado otorgado por la Comisión Europa (SA number) y se deja
constancia expresa en el expediente de que se han cumplido
todas las condiciones impuestas por la Comisión en su decisión de
autorización.
Las operaciones financiadas
constituyen ayudas de estado y
no se ha seguido el
procedimiento de información y
notificación establecido al efecto
por la normativa europea.
− Verificar si se trata de ayudas de Estado y, en su caso,
documentar el cumplimiento de los requisitos y la existencia en el
expediente de las notificaciones y autorizaciones de la misma,
que procedan en cada caso.
− Lista de comprobación para asegurar el cumplimiento de la
normativa europea en materia de ayudas de estado y para
facilitar la elaboración de los informes y declaraciones de gestión
regulados en el MRR.
Desviación del objeto de la subvención
Las bases reguladoras o
convocatoria no mencionan el
componente y la reforma e
inversión ni los hitos y objetivos
a cumplir.
− Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria contienen
una referencia a la incorporación de la actuación en el PRTR, con
indicación del componente y de la reforma o inversión en la que
se incardinarán las subvenciones que se concedan.
− Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria recogen la
coherencia con los objetivos perseguidos en cada reforma o
inversión, identifican los hitos y objetivos a cuyo cumplimiento
contribuyen e identifican los
Los fondos no han sido
destinados a la finalidad
establecida por parte del
beneficiario.
− Verificar el uso y la finalidad a la que se están destinando los
fondos.
− Control de la correcta realización de las actuaciones objeto de la
ayuda y la veracidad de los valores de los indicadores, hitos y
objetivos efectivamente alcanzados.
− Archivar en el expediente la documentación acreditativa de la
CVE:
BOP-2023-6916
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 17 de noviembre de 2023
N.º 0219
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