Plan de integridad y de
medidas antifraude del Ayuntamiento de HERNÁN - PÉREZ
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
medio propio. con lo establecido en el artículo 32.7 de la LCSP.
Las actividades subcontratadas
superan el límite del 50% del
encargo.
Comprobar que el ente que realiza el encargo lleva a cabo un seguimiento o
control al medio propio para verificar si la subcontratación ha respectado
el límite del 50% del importe del encargo establecido en el artículo 32.7 de
la LCSP, salvo que concurran las causas excepcionales previstas en el
último párrafo de dicho artículo con las modificaciones introducidas por la
disposición final 5ª del Real Decreto-ley 36/2020.
El medio propio ha obtenido bajas
sustanciales de precio en el
procedimiento de licitación que no ha
facturado al coste real.
Comprobar que el ente que realiza el encargo lleva a cabo un seguimiento o
control al medio propio para verificar el precio real de las prestaciones
subcontratadas y comprobar que se realizan en la liquidación del importe
del encargo las reducciones correspondientes sobre el precio inicialmente
previsto.
El precio subcontratado supera la
tarifa aplicable.
Comprobar que el ente que realiza el encargo lleva a cabo un seguimiento o
control al medio propio para verificar si la cuantía de las actividades
subcontratadas se corresponde con los costes efectivos de la actividad
soportados por el medio propio.
El medio propio subcontrata siempre
con los mismos proveedores.
Verificar que las contrataciones realizadas por el medio propio se someten a
la LCSP en los términos que sean procedentes.
Verificar que el medio propio destinatario del encargo dispone de una
política de conflicto de intereses.
Incumplimiento total o parcial de las prestaciones objeto del encargo
Retrasos injustificados en los plazos
de entrega.
Establecimiento de un procedimiento para la realización de encargos que
contemple su adecuada planificación y análisis de plazo de ejecución, así
como los mecanismos y trámites a realizar en caso de causas
sobrevenidas que supongan prórrogas o ampliaciones de plazo.
Establecimiento por parte del ente que realiza el encargo de un sistema de
seguimiento y control de cumplimiento de los hitos o entregas parciales
durante la ejecución del encargo
No hay entrega de los productos o no
se realiza el servicio, total o parcial.
Establecimiento por parte de ente que realiza el encargo de mecanismos de
seguimiento y control de la ejecución del encargo de acuerdo con lo
previsto en las prescripciones técnicas.
Servicios o productos entregados por
debajo de la calidad esperada.
Establecimiento por parte de la entidad que realiza el encargo de
mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del encargo de
acuerdo con lo previsto en las prescripciones técnicas.
Falta de adecuación de las
prestaciones del encargo con la
necesidad administrativa que debe
cubrir.
Establecimiento por parte de la entidad que realiza el encargo de
mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del encargo de
acuerdo con lo previsto en las prescripciones técnicas.
Establecimiento de un procedimiento dentro de la planificación anual de los
encargos donde se analice el grado de cumplimiento de la necesidad en
los encargos del ejercicio anterior debiendo tenerse en cuenta ese análisis
para los encargos futuros.
Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad
Incumplimiento del deber de
publicación del encargo en la
Plataforma de Contratación en el caso
de encargos de importe superior a
50.000€, IVA excluido.
Disponer de un procedimiento para la publicación del encargo formalizado
en la Plataforma de Contratación, así como en el Portal de Transparencia
y verificar su aplicación.
Incumplimiento de los deberes de
información y comunicación del
apoyo del MRR a las medidas
financiadas.
Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la gestión de
actividades financiadas por el MRR un breve manual relativo a las
obligaciones de publicidad del procedimiento.
Lista de comprobación de requisitos en materia de información y publicidad,
que incluya, entre otras cuestiones:
Verificar que los encargos formalizados tengan su encabezamiento y en
su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia: «Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea -
NextGenerationEU».
Verificar que se ha incluido en los documentos del encargo que deberá
exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una
39
Cód.
Validación:
5JHASSPL92F6YCYG4G7SN2MT5
Verificación:
https://hernanperez.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
|
Página
39
de
40
CVE:
BOP-2023-3221
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 19 de mayo de 2023
N.º 0094
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