Plan de integridad y de
medidas antifraude del Ayuntamiento de HERNÁN - PÉREZ
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
información y comunicación del
apoyo del MRR a las medidas
financiadas.
relativo a las obligaciones de publicidad del procedimiento.
 Lista de comprobación de requisitos de información y publicidad, que
incluya, entre otras cuestiones:
o Verificar que las bases reguladoras/convocatoria contengan una
referencia a la incorporación de la actuación en el PRTR, con
indicación del componente y de la reforma o inversión en la que se
incardinarán las subvenciones que se concedan.
o Verificar que las convocatorias contengan, tanto en su
encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo, la siguiente
referencia: «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -
Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».
o Verificar que se ha incluido en la convocatoria que deberá exhibirse de
forma correcta y destacada el emblema de la UE con la declaración de
financiación junto al logo del PRTR, así como supervisar que los
perceptores de fondos harán mención del origen de esta financiación y
velarán por darle visibilidad.
Incumplimiento del deber de
identificación del perceptor final de
los fondos en una base de datos
única
 Verificar que se realiza la identificación de los beneficiarios de las ayudas,
sean personas físicas o jurídicas, en los términos previstos en el artículo 8
de la Orden HFP/1030/2021.
Pérdida de pista de auditoría
La convocatoria no define de forma
clara y precisa los gastos elegibles.
 Verificar que las bases reguladoras o convocatorias delimitan los gastos
subvencionables o se ha emitido un manual de justificación en el que se
detallan estos aspectos.
La convocatoria no establece con
precisión la forma en que deben
documentarse los distintos gastos.
 Verificar que las bases reguladoras o convocatorias delimitan los
procedimientos a seguir para la correcta documentación de los gastos o
que se ha emitido un manual de justificación en el que se detallan estos
aspectos.
No se ha realizado una correcta
documentación de las actuaciones
que permita garantizar la pista de
auditoría en las diferentes fases.
 Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la
pista de auditoría.
Incumplimiento de la obligación de
conservación de documentos.
 Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria prevean el
mecanismo que permita cumplir con la obligación de conservación de
documentos prevista en el artículo 132 del Reglamento financiero y el
artículo 22.2 f) del Reglamento del MRR.
 Verificar que se han puesto en marcha procedimientos que garantizan que
se conservan todos los documentos requeridos para garantizar una pista
de auditoría adecuada.
La convocatoria no recoge la
sujeción a los controles de los
organismos europeos.
●Verificar que las bases reguladoras o convocatorias recogen el
compromiso a la sujeción a los controles de los organismos europeos
(Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de
Cuentas Europeo y Fiscalía Europea).
CONTRATOS
BANDERAS ROJAS CONTROLES PROPUESTOS
Limitación de la concurrencia
Pliegos de cláusulas técnicas o
administrativas redactados a favor
de un licitador.
Disponer de procedimientos que garanticen la justificación de la forma en
que se establece el procedimiento de adjudicación, su adecuación y
correcta aplicación, de tal manera que se asegure el cumplimiento de los
30
Cód.
Validación:
5JHASSPL92F6YCYG4G7SN2MT5
Verificación:
https://hernanperez.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
|
Página
30
de
40
CVE:
BOP-2023-3221
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 19 de mayo de 2023
N.º 0094
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