auditoría en las diferentes fases.
Incumplimiento de la obligación de
conservación de documentos.
 Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria prevean el
mecanismo que permita cumplir con la obligación de conservación de
documentos prevista en el artículo 132 del Reglamento financiero y el
artículo 22.2 f) del Reglamento del MRR.
 Verificar que se han puesto en marcha procedimientos que garantizan que
se conservan todos los documentos requeridos para garantizar una pista
de auditoría adecuada.
La convocatoria no recoge la
sujeción a los controles de los
organismos europeos.
●Verificar que las bases reguladoras o convocatorias recogen el
compromiso a la sujeción a los controles de los organismos europeos
(Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de
Cuentas Europeo y Fiscalía Europea).
CONTRATOS
BANDERAS ROJAS CONTROLES PROPUESTOS
Limitación de la concurrencia
Pliegos de cláusulas técnicas o
administrativas redactados a favor
de un licitador.
Disponer de procedimientos que garanticen la justificación de la forma en
que se establece el procedimiento de adjudicación, su adecuación y
correcta aplicación, de tal manera que se asegure el cumplimiento de los
principios de libertad de acceso, no discriminación e igualdad de trato.
Disponer de procedimientos para verificar que las especificaciones de la
licitación no son demasiado excluyentes.
Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya la
Declaración de ausencia de conflictos de interés (DACI) por parte de todo
el personal, su verificación, cuando proceda, y medidas dirigidas a
garantizar su cumplimiento.
Establecer y dar publicidad a un sistema de denuncias de los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Los pliegos presentan
prescripciones más restrictivas o
más generales que las aprobadas
en procedimientos previos
similares.
Presentación de una única oferta o
el número de licitadores es
anormalmente bajo, según el tipo
de procedimiento de contratación.
El procedimiento de contratación se
declara desierto y vuelve a
convocarse a pesar de que se
recibieron ofertas admisibles de
acuerdo con los criterios que
figuran en los pliegos.
Disponer de procedimientos que garanticen la revisión de la justificación
de la forma en que se establece el procedimiento de adjudicación, su
adecuación y correcta aplicación, de tal manera que se asegure el
cumplimiento de los principios de libertad de acceso, no discriminación e
igualdad de trato.
Dejar constancia en un acta de las ofertas presentadas y de la adecuación
de la documentación presentada
La publicidad de los procedimientos
es incompleta, irregular o limitada
y/o insuficiencia o incumplimiento
de plazos para la recepción de
ofertas.
Disponer de un procedimiento claro, difundido entre el personal, sobre los
requisitos de publicidad de los diferentes procedimientos de contratación,
que contenga las especialidades aplicables a los contratos financiados
por el MRR.
Lista de comprobación de los requisitos de información y publicidad de los
anuncios de licitación, así como de las condiciones de plazos y su
cumplimiento.
Dejar constancia en un acta de las ofertas presentadas, plazo de
presentación y apertura de las mismas.
Reclamaciones de otros licitadores Registro de las quejas o reclamaciones recibidas y análisis e informe de las
mismas, con recomendaciones de las medidas a adoptar para corregir las
deficiencias detectadas
Cód.
Validación:
4SATJXTSFZXSWAR64LG6F3TYK
Verificación:
https://santibanezelalto.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
|
Página
36
de
47
CVE:
BOP-2023-2950
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 9 de mayo de 2023
N.º 0086
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