ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA FORMA
MÁS SOSTENIBLE Y EFICIENTE DE GESTIÓN DEL
REFUGIO DE ANIMALES DE HAZA DE LA CONCEPCIÓN.
Costes empresa privada
Costes Anual
Protocolos de acogimiento y estancia 4.161,50 €
Intervenciones veterinarias especializadas 8.618,20 €
Total Costes Estructurales 9.523,89 €
Costes Servicios y Suministros 10.234,15 €
Materia prima 11.496,92 €
Creaciónde, mantenimiento página wed y difusión en redes sociales 1.250,00 €
Campañas de conocimiento y concienciación en centros educativos 1.500,00 €
Desarrollo de campañas de sensibilización y visitas familiares 2.500,00 €
Programa de adopciones 1.550,00 €
TOTAL 50.834,66 €
Gastos generales 1,5% 762,52 €
Beneficio Industrial 6% 3.050,08 €
TOTAL GENERAL 54.647,26 €
4.1.3 Resumen de costes
Denominación Coste Diputación Coste Empresa
Personal 128.464,70 € 89.364,08 €
Otros 50.834,66 € 54.647,26 €
TOTAL 179.299,36 € 144.011,34 €
4.1.4 ESTUDIO COMERCIAL DEL SERVICIO Y PREVISIÓN DE INGRESOS
Los ingresos serían igual para gestión directa o indirecta, dado el sistema de gestión previsto de contrato de
servicios.
Con estos condicionantes, la previsión de ingresos resulta:
Denominación Ingresos
Gestión directa municipal 143.505,43 €
Gestión indirecta privada 143.505,43 €
4.1.5 RESULTADO ECONÓMICO ESPERABLE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
En estas condiciones (hipótesis anteriormente consideradas), el resultado previsto para la prestación del
servicio será:
10
CVE:
BOP-2021-2888
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 16 de junio de 2021
N.º 0112
Pág. 12765