3. Otras disposiciones. . (2024/15-47)
Resolución de 21 de diciembre de 2023, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización sobre la gestión de la valoración de las personas con discapacidad. Ejercicio 2021.
84 páginas totales
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BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 15 - Lunes, 22 de enero de 2024
página 458/48
a. Se dispone de una política de ética y código de ética formalizado por escrito.
b. Se han establecido mecanismos de control interno que realicen la función de revisar el trabajo
realizado por la gestión, supervisando, entre otras, la correcta aplicación de la normativa y
procedimientos aplicables, así como la custodia, control y aplicación de los recursos públicos
de la administración.
c. Se ha realizado un análisis de los puestos con los perfiles definidos, y cada puesto de trabajo
tiene especificados los requisitos de conocimientos o habilidades que se requieren para su
desempeño.
d. Existe un organigrama actualizado.
e. La entidad dispone de un plan de recursos humanos en el que se analice la contratación, la
formación, y la evaluación del personal.
f. El gestor tiene establecido un análisis de los riesgos:
•
•
Se han definido las áreas de riesgo.
Se han valorado y evaluado los riesgos.
g. El gestor tiene establecido un plan de medidas tomadas para dar respuesta a los riesgos
detectados de forma que los evite o los minimice.
h. El gestor tiene establecidos procedimientos para que cada unidad administrativa comunique
internamente información pertinente y de calidad para la consecución de los objetivos y el
cumplimiento de la normativa aplicable.
i. El gestor:
•
•
Tiene establecidos procedimientos y planificación de la supervisión.
Si se deja evidencia de dicha supervisión.
8.5. Objetivo 2. ¿En qué medida los sistemas de información funcionan para
tramitar el procedimiento de la valoración de las personas con discapacidad?
A.13
De acuerdo con el Real Decreto 3/2010, se ha de cumplir con lo establecido en las medidas del
Anexo II con respecto a la categoría media establecida por la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, basada en la exigencia del Anexo I. Esto significa que, de las 75 medidas,
63 de ellas deben analizarse con respecto a la categoría media.
Al evaluar todas las medidas descritas en el Anexo II del RD 3/2010 se ha de tener en cuenta que
el peso de las mismas puede variar según las obligaciones legales y las circunstancias técnicas de
la entidad.
A continuación, se desarrollan las debilidades detectadas en cuanto a la actividad de la Consejería
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación con respecto a la aplicación SISS (5.2.1):
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
00295528
Por otro lado, las medidas están relacionadas entre sí y tienen un carácter jerárquico donde el
gobierno de seguridad y de sus procedimientos (Marco organizativo y operacional
respectivamente), influyen en las medidas de protección implantadas, y en caso de que estén
implantadas, si son proporcionales.
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 15 - Lunes, 22 de enero de 2024
página 458/48
a. Se dispone de una política de ética y código de ética formalizado por escrito.
b. Se han establecido mecanismos de control interno que realicen la función de revisar el trabajo
realizado por la gestión, supervisando, entre otras, la correcta aplicación de la normativa y
procedimientos aplicables, así como la custodia, control y aplicación de los recursos públicos
de la administración.
c. Se ha realizado un análisis de los puestos con los perfiles definidos, y cada puesto de trabajo
tiene especificados los requisitos de conocimientos o habilidades que se requieren para su
desempeño.
d. Existe un organigrama actualizado.
e. La entidad dispone de un plan de recursos humanos en el que se analice la contratación, la
formación, y la evaluación del personal.
f. El gestor tiene establecido un análisis de los riesgos:
•
•
Se han definido las áreas de riesgo.
Se han valorado y evaluado los riesgos.
g. El gestor tiene establecido un plan de medidas tomadas para dar respuesta a los riesgos
detectados de forma que los evite o los minimice.
h. El gestor tiene establecidos procedimientos para que cada unidad administrativa comunique
internamente información pertinente y de calidad para la consecución de los objetivos y el
cumplimiento de la normativa aplicable.
i. El gestor:
•
•
Tiene establecidos procedimientos y planificación de la supervisión.
Si se deja evidencia de dicha supervisión.
8.5. Objetivo 2. ¿En qué medida los sistemas de información funcionan para
tramitar el procedimiento de la valoración de las personas con discapacidad?
A.13
De acuerdo con el Real Decreto 3/2010, se ha de cumplir con lo establecido en las medidas del
Anexo II con respecto a la categoría media establecida por la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, basada en la exigencia del Anexo I. Esto significa que, de las 75 medidas,
63 de ellas deben analizarse con respecto a la categoría media.
Al evaluar todas las medidas descritas en el Anexo II del RD 3/2010 se ha de tener en cuenta que
el peso de las mismas puede variar según las obligaciones legales y las circunstancias técnicas de
la entidad.
A continuación, se desarrollan las debilidades detectadas en cuanto a la actividad de la Consejería
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación con respecto a la aplicación SISS (5.2.1):
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
00295528
Por otro lado, las medidas están relacionadas entre sí y tienen un carácter jerárquico donde el
gobierno de seguridad y de sus procedimientos (Marco organizativo y operacional
respectivamente), influyen en las medidas de protección implantadas, y en caso de que estén
implantadas, si son proporcionales.
