Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 15 - Lunes, 22 de enero de 2024

página 458/47

PROVINCIA

CÓDIGO

MÁLAGA

CÓRDOBA

CÁDIZ

Fuente: Elaboración propia

MA1
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TIPO PROCEDIMIENTO
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768
767
800
800

Cuadro nº 8

8.4. Objetivo 1. ¿En qué medida la entidad auditada ha establecido y
cumplido con los procedimientos y controles necesarios para gestionar la
valoración de las personas con discapacidad?

A.12

Se ha realizado un análisis del sistema de control interno que ha consistido en la comprobación
de los aspectos que se detallan a continuación. Se ha elaborado un cuestionario de control
interno que ha sido remitido al gestor. Los puntos tratados en el cuestionario han sido los
siguientes:

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

00295528

Subobjetivo 1.4. ¿Se han implantado los controles necesarios que garanticen que existen
mecanismos de supervisión en las valoraciones?