3. Otras disposiciones. . (2023/239-42)
Resolución de 11 de diciembre de 2023, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización del control interno de la gestión económico-financiera y contable del Ayuntamiento de Estepona. Ejercicios 2019-2021.
28 páginas totales
Página
BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 239 - Viernes, 15 de diciembre de 2023
página 18855/28
Ejecución de actuaciones obligatorias a incluir en el PACF Se toma nota de las actuaciones obligatorias no realizadas por la intervención, y algunas de ellas se han realizado aún sin contemplarlas en el PACF. - Auditoría de sistemas anual del registro de facturas. - Control financiero de
resultados más significativos del control en la contratación pública. - Informe anual del cumplimiento de la normativa de morosidad. - Verificación del cumplimiento de obligaciones derivadas
de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que se ha producido su imputación
presupuestaria.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
El Ayuntamiento acepta los hechos descritos e informa que se están adoptado medidas para
confeccionar un nuevo PACF siguiendo el procedimiento regulado, incluyendo las actuaciones
obligatorias. Además, informa que se están realizando las siguientes actuaciones obligatorias,
pero sin incluirse en el PACF:
- Auditoría de sistema anual de registro de facturas.
- Control financiero d ellos resultados más significativos del control en la contratación pública.
- Informe anual del cumplimiento de la normativa de morosidad.
- Verificación del cumplimiento de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que se ha producido su imputación presupuestaria.
ALEGACIÓN Nº 6, AL PUNTO 36 Y CUADRO 7.4. ALEGACIÓN NO ADMITIDA
Informe resumen de control interno. Contenido del informe resumen. Contiene los apartados establecidos en el RIGAEIR. Se toma nota y se trabajará en la inclusión de los apartados descritos.
Remisión del informe resumen al Pleno. No remite al Pleno los informes resumen de los resultados
de control interno de los ejercicios 2019 y 2020. Remisión del informe resumen a IGAE. Se remite
fuera de plazo.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
El Ayuntamiento acepta los hechos descritos e informa que trabaja para adoptar medidas para
incluir en los informes resumen del control interno los apartados del RIGAEIR.
ALEGACIÓN Nº 7, AL PUNTO 37, 38 Y CUADRO 7.4. ALEGACIÓN NO ADMITIDA
Elaboración del Plan de Acción. No se ha elaborado Plan de Acción. Por parte de la Corporación
se está trabajando en la confección de Plan de Acción y su elevación al órgano competente.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
00293972
El Ayuntamiento acepta los hechos descritos e informa que se están adoptando medidas para
confeccionar planes de acción y que se eleven al órgano competente.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 239 - Viernes, 15 de diciembre de 2023
página 18855/28
Ejecución de actuaciones obligatorias a incluir en el PACF Se toma nota de las actuaciones obligatorias no realizadas por la intervención, y algunas de ellas se han realizado aún sin contemplarlas en el PACF. - Auditoría de sistemas anual del registro de facturas. - Control financiero de
resultados más significativos del control en la contratación pública. - Informe anual del cumplimiento de la normativa de morosidad. - Verificación del cumplimiento de obligaciones derivadas
de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que se ha producido su imputación
presupuestaria.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
El Ayuntamiento acepta los hechos descritos e informa que se están adoptado medidas para
confeccionar un nuevo PACF siguiendo el procedimiento regulado, incluyendo las actuaciones
obligatorias. Además, informa que se están realizando las siguientes actuaciones obligatorias,
pero sin incluirse en el PACF:
- Auditoría de sistema anual de registro de facturas.
- Control financiero d ellos resultados más significativos del control en la contratación pública.
- Informe anual del cumplimiento de la normativa de morosidad.
- Verificación del cumplimiento de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que se ha producido su imputación presupuestaria.
ALEGACIÓN Nº 6, AL PUNTO 36 Y CUADRO 7.4. ALEGACIÓN NO ADMITIDA
Informe resumen de control interno. Contenido del informe resumen. Contiene los apartados establecidos en el RIGAEIR. Se toma nota y se trabajará en la inclusión de los apartados descritos.
Remisión del informe resumen al Pleno. No remite al Pleno los informes resumen de los resultados
de control interno de los ejercicios 2019 y 2020. Remisión del informe resumen a IGAE. Se remite
fuera de plazo.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
El Ayuntamiento acepta los hechos descritos e informa que trabaja para adoptar medidas para
incluir en los informes resumen del control interno los apartados del RIGAEIR.
ALEGACIÓN Nº 7, AL PUNTO 37, 38 Y CUADRO 7.4. ALEGACIÓN NO ADMITIDA
Elaboración del Plan de Acción. No se ha elaborado Plan de Acción. Por parte de la Corporación
se está trabajando en la confección de Plan de Acción y su elevación al órgano competente.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
00293972
El Ayuntamiento acepta los hechos descritos e informa que se están adoptando medidas para
confeccionar planes de acción y que se eleven al órgano competente.
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