3. Otras disposiciones. . (2023/232-63)
Resolución de 15 de noviembre de 2023, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización del control interno de la gestión económico-financiera y contable del Ayuntamiento de Algeciras. Ejercicio 2019-2021.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
BOJA
Número 232 - Lunes, 4 de diciembre de 2023
página 18393/24
Remisión del Informe resumen al Pleno
Se remite al Pleno los informes resumen de los resultados de control interno
de los ejercicios 2019 y 2020.
art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR
No incumple
Se remite al Pleno los informes resumen de los resultados de control interno
de los ejercicios 2019, en plazo.
art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR
Incumple
Se remite al Pleno los informes resumen de los resultados de control interno
de los ejercicios 2020, en plazo.
art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR
Incumple
Remisión del Informe resumen a la IGAE
Se remite a la IGAE a través de la aplicación RICEL, el informe resumen de los
resultados del control interno del periodo 2019, en plazo.
art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR
Incumple
Elaboración del Plan de Acción
Elaboración del Plan de Acción
Elaboración plan de acción del 2019.
art. 38 RCI
No incumple
Elaboración plan de acción del 2020.
art. 38 RCI
No incumple
Elaboración plan de acción del 2019 en plazo.
art. 38 RCI
Incumple
Elaboración plan de acción del 2020 en plazo.
art. 38 RCI
Incumple
Remisión del Plan de Acción al órgano de control
Se remite el plan de acción de los resultados del control interno del periodo
2019 -2020 al órgano interventor.
art. 38 RCI
Limitación al alcance
Información al Pleno sobre el Plan de Acción
Se informa al Pleno, por parte del órgano interventor, sobre la situación de
corrección de debilidades puestas de manifiesto.
art. 38 RCI
Limitación al alcance
Remisión de información de control interno al Tribunal de Cuentas
punto II RTCUCI
No incumple
Se remite información de control interno del ejercicio 2020, a través de la
PTCU.
punto II RTCUCI
No incumple
Se remite información de control interno del ejercicio 2019, a través de la
PTCU, en plazo.
punto IV RTCUCI
Incumple
00293449
Se remite información de control interno del ejercicio 2019, a través de la
PTCU.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
BOJA
Número 232 - Lunes, 4 de diciembre de 2023
página 18393/24
Remisión del Informe resumen al Pleno
Se remite al Pleno los informes resumen de los resultados de control interno
de los ejercicios 2019 y 2020.
art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR
No incumple
Se remite al Pleno los informes resumen de los resultados de control interno
de los ejercicios 2019, en plazo.
art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR
Incumple
Se remite al Pleno los informes resumen de los resultados de control interno
de los ejercicios 2020, en plazo.
art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR
Incumple
Remisión del Informe resumen a la IGAE
Se remite a la IGAE a través de la aplicación RICEL, el informe resumen de los
resultados del control interno del periodo 2019, en plazo.
art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR
Incumple
Elaboración del Plan de Acción
Elaboración del Plan de Acción
Elaboración plan de acción del 2019.
art. 38 RCI
No incumple
Elaboración plan de acción del 2020.
art. 38 RCI
No incumple
Elaboración plan de acción del 2019 en plazo.
art. 38 RCI
Incumple
Elaboración plan de acción del 2020 en plazo.
art. 38 RCI
Incumple
Remisión del Plan de Acción al órgano de control
Se remite el plan de acción de los resultados del control interno del periodo
2019 -2020 al órgano interventor.
art. 38 RCI
Limitación al alcance
Información al Pleno sobre el Plan de Acción
Se informa al Pleno, por parte del órgano interventor, sobre la situación de
corrección de debilidades puestas de manifiesto.
art. 38 RCI
Limitación al alcance
Remisión de información de control interno al Tribunal de Cuentas
punto II RTCUCI
No incumple
Se remite información de control interno del ejercicio 2020, a través de la
PTCU.
punto II RTCUCI
No incumple
Se remite información de control interno del ejercicio 2019, a través de la
PTCU, en plazo.
punto IV RTCUCI
Incumple
00293449
Se remite información de control interno del ejercicio 2019, a través de la
PTCU.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
