3. Otras disposiciones. . (2023/46-38)
Resolución de 16 de febrero de 2023, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de la Intervención Integral de la Atención Infantil Temprana. 2019.
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BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 46 - Jueves, 9 de marzo de 2023
página 4346/36
OBJETIVO DE AUDITORÍA
CRITERIO/METODOLOGÍA DE AUDITORÍA
Para analizar la eficiencia, eficacia y economía en la
gestión se han establecido una serie de indicadores:
Indicadores de eficiencia y economía establecidos
• Menores atendidos por trabajador
• Análisis de listas de espera
• Análisis del gasto del tratamiento
• Análisis del gasto de los CAIT
• Tiempo medio de tratamiento
• Tiempo medio de inicio de tratamiento
Indicadores de eficacia establecidos
• Sesiones recibidas por los menores
• Menores que reciben tratamiento en CAIT
• Informes de idoneidad emitidos
• Personal en CAIT por DDTT
• Inspecciones realizadas en los CAIT
• Tiempo medio de valoración de idoneidad
Fuente: Elaboración propia
Cuadro nº 10
8.2. Muestras analizadas
Análisis de contratos
A7.
Para desarrollar la revisión de los expedientes de contratación se ha realizado una muestra, a
partir de las obligaciones reconocidas en 2019, sobre la que se ha analizado el cumplimiento
normativo. Se han analizado el 100% de los tres acuerdos marco y una muestra de los
contratos derivados que supone 53% del importe total, como se indica en el cuadro nº11.
Cálculo muestral
Cálculo muestra de contratos
27.142.500
Importe conciertos
27.285.070
Contratos analizados 1º acuerdo
12.980.396
Contratos analizados 2º acuerdo
636.709
Contratos analizados 3º acuerdo
870.198
Total analizado
% Analizado de contratos
Fuente: Elaboración propia
14.487.303
53%
Cuadro nº 11
La muestra seleccionada de los 46 contratos derivados ha sido con los siguientes criterios:
•
•
De forma dirigida:
o Los contratos superiores a 200.000 euros del primer acuerdo marco (39 contratos).
o Los tres contratos de mayor importe del segundo acuerdo marco.
o Los dos contratos de mayor importe del tercer acuerdo marco.
Dos expedientes de forma aleatoria por registro mediante una aplicación de muestreo.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
00279420
A8.
Importe analizado
Importe conciertos según liquidación presupuestaria
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 46 - Jueves, 9 de marzo de 2023
página 4346/36
OBJETIVO DE AUDITORÍA
CRITERIO/METODOLOGÍA DE AUDITORÍA
Para analizar la eficiencia, eficacia y economía en la
gestión se han establecido una serie de indicadores:
Indicadores de eficiencia y economía establecidos
• Menores atendidos por trabajador
• Análisis de listas de espera
• Análisis del gasto del tratamiento
• Análisis del gasto de los CAIT
• Tiempo medio de tratamiento
• Tiempo medio de inicio de tratamiento
Indicadores de eficacia establecidos
• Sesiones recibidas por los menores
• Menores que reciben tratamiento en CAIT
• Informes de idoneidad emitidos
• Personal en CAIT por DDTT
• Inspecciones realizadas en los CAIT
• Tiempo medio de valoración de idoneidad
Fuente: Elaboración propia
Cuadro nº 10
8.2. Muestras analizadas
Análisis de contratos
A7.
Para desarrollar la revisión de los expedientes de contratación se ha realizado una muestra, a
partir de las obligaciones reconocidas en 2019, sobre la que se ha analizado el cumplimiento
normativo. Se han analizado el 100% de los tres acuerdos marco y una muestra de los
contratos derivados que supone 53% del importe total, como se indica en el cuadro nº11.
Cálculo muestral
Cálculo muestra de contratos
27.142.500
Importe conciertos
27.285.070
Contratos analizados 1º acuerdo
12.980.396
Contratos analizados 2º acuerdo
636.709
Contratos analizados 3º acuerdo
870.198
Total analizado
% Analizado de contratos
Fuente: Elaboración propia
14.487.303
53%
Cuadro nº 11
La muestra seleccionada de los 46 contratos derivados ha sido con los siguientes criterios:
•
•
De forma dirigida:
o Los contratos superiores a 200.000 euros del primer acuerdo marco (39 contratos).
o Los tres contratos de mayor importe del segundo acuerdo marco.
o Los dos contratos de mayor importe del tercer acuerdo marco.
Dos expedientes de forma aleatoria por registro mediante una aplicación de muestreo.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
00279420
A8.
Importe analizado
Importe conciertos según liquidación presupuestaria
