3. Otras disposiciones. . (2023/46-37)
Resolución de 16 de febrero de 2023, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). Ejercicio 2018.
125 páginas totales
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 46 - Jueves, 9 de marzo de 2023
página 4344/26
Nuestro trabajo, entre otras pruebas, se ha centrado en el análisis documental del soporte de
las integraciones, así como la revisión de las actas de los Plenos de la Corporación donde se han
pronunciado al respecto. Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.
7. OTROS HECHOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN
81. Sobre el Ayuntamiento han recaído durante el ejercicio 2018, al menos 5 resoluciones de rein-
tegro de subvenciones, motivadas por el incumplimiento total o parcial de la actividad objeto
de la subvención (art. 37.1. b) de la Ley General de Subvenciones). El detalle de las mismas se
presenta en el cuadro nº 7:
Fecha
Resolución
reintegro
20/06/2018
17/09/2018
17/12/2018
Relación de los expedientes de reintegro de subvenciones
Subvención de la Junta de Andalucía Ayuda a la contratación ejercicio 2016.
Subvención para el proyecto Erasmus “Creciendo en Europa 2”, del SEPIE
Subvención ayudas en materia de juventud entidades andaluzas “Gafas nuevas”
Subvención del F.E.E.S.L. para el museo Lola Flores en el Palacio Villapanés
Subvención concedida a la cooperación comercial y consolidación de los centros comerciales
06/11/2018
17/12/2018
Importe
reintegro
19.333,63
244.874,00
3.000
659.752,99
25.786,85
952.747,47
TOTAL
Fuente: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
Cuadro nº 7
8. RECOMENDACIONES
82. La Cámara de Cuentas de Andalucía recomienda la adopción de las medidas expuestas en este
epígrafe, orientadas a la mejora de la gestión de los fondos públicos. La implantación de estas
recomendaciones podrá ser objeto del alcance en futuras fiscalizaciones que tengan como objetivo el seguimiento específico de este informe, las recomendaciones por materias o cualquier
otro asunto relacionado con el mismo.
En observancia de la “Guía práctica para la elaboración de recomendaciones”18, se ha consignado una prioridad alta o media a cada recomendación propuesta, teniendo en cuenta si se trata
de una debilidad material o una deficiencia significativa. En el caso de una prioridad alta, se
requiere atención urgente de la dirección para implantar controles/procedimientos que mitiguen los riesgos identificados en forma de conclusiones. Para una prioridad media, la dirección
deberá establecer un plan de acción concreto para resolver la deficiencia observada en un plazo
razonable.
83. Automatizar el proceso de gestión de nóminas para eliminar el posible error humano, facilitando
18
19
https://www.ccuentas.es/la-institucion-normativa-de-aplicacion_aa1.html
Como hecho posterior, la entidad ha puesto en marcha la recomendación que se plantea en el punto 83.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
00279417
el cumplimiento de la medida 5.6.1 Desarrollo de aplicaciones del apartado de medidas de protección del ENS. (A47) (alta)19
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 46 - Jueves, 9 de marzo de 2023
página 4344/26
Nuestro trabajo, entre otras pruebas, se ha centrado en el análisis documental del soporte de
las integraciones, así como la revisión de las actas de los Plenos de la Corporación donde se han
pronunciado al respecto. Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.
7. OTROS HECHOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN
81. Sobre el Ayuntamiento han recaído durante el ejercicio 2018, al menos 5 resoluciones de rein-
tegro de subvenciones, motivadas por el incumplimiento total o parcial de la actividad objeto
de la subvención (art. 37.1. b) de la Ley General de Subvenciones). El detalle de las mismas se
presenta en el cuadro nº 7:
Fecha
Resolución
reintegro
20/06/2018
17/09/2018
17/12/2018
Relación de los expedientes de reintegro de subvenciones
Subvención de la Junta de Andalucía Ayuda a la contratación ejercicio 2016.
Subvención para el proyecto Erasmus “Creciendo en Europa 2”, del SEPIE
Subvención ayudas en materia de juventud entidades andaluzas “Gafas nuevas”
Subvención del F.E.E.S.L. para el museo Lola Flores en el Palacio Villapanés
Subvención concedida a la cooperación comercial y consolidación de los centros comerciales
06/11/2018
17/12/2018
Importe
reintegro
19.333,63
244.874,00
3.000
659.752,99
25.786,85
952.747,47
TOTAL
Fuente: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
Cuadro nº 7
8. RECOMENDACIONES
82. La Cámara de Cuentas de Andalucía recomienda la adopción de las medidas expuestas en este
epígrafe, orientadas a la mejora de la gestión de los fondos públicos. La implantación de estas
recomendaciones podrá ser objeto del alcance en futuras fiscalizaciones que tengan como objetivo el seguimiento específico de este informe, las recomendaciones por materias o cualquier
otro asunto relacionado con el mismo.
En observancia de la “Guía práctica para la elaboración de recomendaciones”18, se ha consignado una prioridad alta o media a cada recomendación propuesta, teniendo en cuenta si se trata
de una debilidad material o una deficiencia significativa. En el caso de una prioridad alta, se
requiere atención urgente de la dirección para implantar controles/procedimientos que mitiguen los riesgos identificados en forma de conclusiones. Para una prioridad media, la dirección
deberá establecer un plan de acción concreto para resolver la deficiencia observada en un plazo
razonable.
83. Automatizar el proceso de gestión de nóminas para eliminar el posible error humano, facilitando
18
19
https://www.ccuentas.es/la-institucion-normativa-de-aplicacion_aa1.html
Como hecho posterior, la entidad ha puesto en marcha la recomendación que se plantea en el punto 83.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
00279417
el cumplimiento de la medida 5.6.1 Desarrollo de aplicaciones del apartado de medidas de protección del ENS. (A47) (alta)19
