Casarrubuelos (BOCM-20241108-64)
Régimen económico. Modificación saldo obligaciones
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
B.O.C.M. Núm. 267
VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2024
FRA. Nº
TITULAR
CONCEPTO
Pág. 249
FECHA
FACTURA
IMPORTE/€
’006/2014’
MADALINA RADU
FACTURA
CORRESPONDIENTE
A
LAS
OBRAS
REALIZADAS EN EL CENTRO CIVICO: Factura por Registro
de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4618/2015
22/01/2014
164,56
’007/2014’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONDIENTE CENA PROTECCION CIVIL
FIESTA DE JULIO 2014: Factura por Registro de Entrada en la
Unidad de Registro REG01 - 4617/2015
08/08/2014
605,00
’009/2013’
MADALINA RADU
FACTURA CORREPONDIENTE A CONSEJERIA DE MUJER;
Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
REG01 - 4616/2015
02/11/2013
145,68
’010/2013’
MADALINA RADU
FACTURA CRRESPONDIENTE A INVITACION CENA OBRA
DE TEATRO; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
Registro REG01 - 4615/2015
02/11/2013
67,51
’011/2014’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONDIENTEA LA INVITACION CENA A
LA BANDA DE MUSICA; Factura por Registro de Entrada en la
Unidad de Registro REG01 - 4614/2015
22/06/2014
423,50
’012/2014’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ONVITACION DE
CHOCOLATE Y CHURROS EN LA CASITA DE NIÑOS;
Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
REG01 - 4611/2015
02/08/2014
302,50
’013/2014’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONDIENTEA LA INVITACION FISTA FIN
DE CURSO CASITA DE NIÑOS 2014; Factura por Registro de
Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4610/2015
02/11/2014
484,00
’014/2014’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONDIENTECOMIDA PROTECCION
CIVIL FIESTAS JULIO 2014: Factura por Registro de Entrada
en la Unidad de Registro REG01 - 4607/2015
10/08/2014
181,50
’015/2014’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CENA DE
PROTECCION CIVIL; Factura por Registro de Entrada en la
Unidad de Registro REG01 - 4606/2015
08/01/2014
605,00
’016/2014’
MADALINA RADU
FACTURA
CORESPONDIENTE
A
UNVITACION
DESAYUNOS CAFETERIA CENTRO CIVICO EN EL DIA DEL
LIBRO; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
Registro REG01 - 4605/2015
08/01/2014
133,10
’017/2014’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONDIENTE A LA INVITACION DE
REFRESCOS Y TAPAS CORO SANTIAGO APOSTOL;
Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
REG01 - 4603/2015
10/03/2014
242,00
’018/2014’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONDIETE A LA INVITACION DE
REFRESCOS Y TAPAS PERSONAL Y TRABAJADORES
DEL AYUNTAMIENTO; Factura por Registro de Entrada en la
Unidad de Registro REG01 - 4602/2015
02/06/2014
242,00
’001/2015’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONIENTE FIN DE CURSO 2015
CASITA DE NIÑOS; Factura por Registro de Entrada en la
Unidad de Registro REG01 - 4826/2015
22/06/2015
484,00
’008/2014’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CENA A PROTECCION
CIVIL FIESTAS DE MAYO 2014; Factura por Registro de Entrada
en la Unidad de Registro REG01 - 4825/2015
22/06/2014
544,50
’46-14M’
MIGUEL ANGEL GARCIA
DELGADO
Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01
- 6791/2014 descripción: FACTURA CORRESPONDIENTE A LA
COMPRA DE GOMA
19/11/2014
40,00
’00101627’
MULTIPAPEL
HIPERPAPELERIA, S.L.
Factura por Registro de Entrada: 2013/383 descripción:
FACTURA COPIA DE PLANOS SOLICTADA POR VECINO
24/01/2013
19,36
’00111893’
MULTIPAPEL
HIPERPAPELERIA, S.L.
Factura por Registro de Entrada: 2013/5210 descripción:
FACTURA COMPRA MATERIAL DE OFICINA VARIOS
ARTICULOS
15/09/2013
268,38
’FE14321157923596’
NATURGY IBERIA, S.A.
GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, S. A.
Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01
- 7017/2014 descripción: FACTURA CORRESPONDIENTE AL
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA
INFANTIL CALLE CIUDAD REAL 1 1 PERIODO DEL 12-09-2014
AL 10-10-2014
14/10/2014
467,01
’FE14321157778045’
NATURGY IBERIA, S.A.
GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, S. A.
Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01
- 7102/2014 descripción: FACTURA CORRESPONDIENTE AL
CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASITA DE NIÑOS
BASCULA AVENIDA VERA CRUZ 4 PERIODO DEL 23-07-2014
AL 19-09-2014
13/10/2014
82,72
’2914FA00040414’
NATURGY IBERIA, S.A.
GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, S. A.
Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01
- 7560/2014 Descripción: FCTURA CORRESPONDIENE A
LA INSTALACION DE LED PARK EN PABELLON MUNICIPAL
CAMINO DE TORREJON DE VELASCO7 PERIODO DEL
01-11-2014 AL 30-11-2014
30/11/2014
335,47
’090/13’
OBRAS Y CONDUCCIONES
DE AGUA S.L.
OYCON
Aplicación del expediente 3/2013000112 FACTURA POR
INSTALACION DE BRIDAS CIEGAS EN VALVULAS DE
COMPUERTA DEL SECTOR SUS-R3.
10/09/2013
1.803,40
’601-KF19-45156’
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
FACTURA Nº 601-KF19-45156 CONCEPTO SOLUCIONES
INTERNET ACCESO PRINCIPAL ASIMETRICO MAXIMA
VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019.
03/11/2019
61,71
’601-KF19-50111’
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
Soluciones Internet +
03/12/2019
61,71
’A100142406511219’
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
Cuotas / CARGOS / servicios asociados tarifa / otros cargos /
descuentos y promociones
05/12/2019
1.087,47
’601-KF20-1856’
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
Soluciones Internet +
03/01/2020
61,71
’A100143471610120’
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
Cuotas / CARGOS / servicios asociados tarifa / otros cargos /
descuentos y promociones
05/01/2020
962,07
’601-KF20-6369’
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
Soluciones Internet + / Cargos Nivel Factura
03/02/2020
22,63
BOCM-20241108-64
BOCM
B.O.C.M. Núm. 267
VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2024
FRA. Nº
TITULAR
CONCEPTO
Pág. 249
FECHA
FACTURA
IMPORTE/€
’006/2014’
MADALINA RADU
FACTURA
CORRESPONDIENTE
A
LAS
OBRAS
REALIZADAS EN EL CENTRO CIVICO: Factura por Registro
de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4618/2015
22/01/2014
164,56
’007/2014’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONDIENTE CENA PROTECCION CIVIL
FIESTA DE JULIO 2014: Factura por Registro de Entrada en la
Unidad de Registro REG01 - 4617/2015
08/08/2014
605,00
’009/2013’
MADALINA RADU
FACTURA CORREPONDIENTE A CONSEJERIA DE MUJER;
Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
REG01 - 4616/2015
02/11/2013
145,68
’010/2013’
MADALINA RADU
FACTURA CRRESPONDIENTE A INVITACION CENA OBRA
DE TEATRO; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
Registro REG01 - 4615/2015
02/11/2013
67,51
’011/2014’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONDIENTEA LA INVITACION CENA A
LA BANDA DE MUSICA; Factura por Registro de Entrada en la
Unidad de Registro REG01 - 4614/2015
22/06/2014
423,50
’012/2014’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ONVITACION DE
CHOCOLATE Y CHURROS EN LA CASITA DE NIÑOS;
Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
REG01 - 4611/2015
02/08/2014
302,50
’013/2014’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONDIENTEA LA INVITACION FISTA FIN
DE CURSO CASITA DE NIÑOS 2014; Factura por Registro de
Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4610/2015
02/11/2014
484,00
’014/2014’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONDIENTECOMIDA PROTECCION
CIVIL FIESTAS JULIO 2014: Factura por Registro de Entrada
en la Unidad de Registro REG01 - 4607/2015
10/08/2014
181,50
’015/2014’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CENA DE
PROTECCION CIVIL; Factura por Registro de Entrada en la
Unidad de Registro REG01 - 4606/2015
08/01/2014
605,00
’016/2014’
MADALINA RADU
FACTURA
CORESPONDIENTE
A
UNVITACION
DESAYUNOS CAFETERIA CENTRO CIVICO EN EL DIA DEL
LIBRO; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
Registro REG01 - 4605/2015
08/01/2014
133,10
’017/2014’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONDIENTE A LA INVITACION DE
REFRESCOS Y TAPAS CORO SANTIAGO APOSTOL;
Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
REG01 - 4603/2015
10/03/2014
242,00
’018/2014’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONDIETE A LA INVITACION DE
REFRESCOS Y TAPAS PERSONAL Y TRABAJADORES
DEL AYUNTAMIENTO; Factura por Registro de Entrada en la
Unidad de Registro REG01 - 4602/2015
02/06/2014
242,00
’001/2015’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONIENTE FIN DE CURSO 2015
CASITA DE NIÑOS; Factura por Registro de Entrada en la
Unidad de Registro REG01 - 4826/2015
22/06/2015
484,00
’008/2014’
MADALINA RADU
FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CENA A PROTECCION
CIVIL FIESTAS DE MAYO 2014; Factura por Registro de Entrada
en la Unidad de Registro REG01 - 4825/2015
22/06/2014
544,50
’46-14M’
MIGUEL ANGEL GARCIA
DELGADO
Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01
- 6791/2014 descripción: FACTURA CORRESPONDIENTE A LA
COMPRA DE GOMA
19/11/2014
40,00
’00101627’
MULTIPAPEL
HIPERPAPELERIA, S.L.
Factura por Registro de Entrada: 2013/383 descripción:
FACTURA COPIA DE PLANOS SOLICTADA POR VECINO
24/01/2013
19,36
’00111893’
MULTIPAPEL
HIPERPAPELERIA, S.L.
Factura por Registro de Entrada: 2013/5210 descripción:
FACTURA COMPRA MATERIAL DE OFICINA VARIOS
ARTICULOS
15/09/2013
268,38
’FE14321157923596’
NATURGY IBERIA, S.A.
GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, S. A.
Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01
- 7017/2014 descripción: FACTURA CORRESPONDIENTE AL
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA
INFANTIL CALLE CIUDAD REAL 1 1 PERIODO DEL 12-09-2014
AL 10-10-2014
14/10/2014
467,01
’FE14321157778045’
NATURGY IBERIA, S.A.
GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, S. A.
Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01
- 7102/2014 descripción: FACTURA CORRESPONDIENTE AL
CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASITA DE NIÑOS
BASCULA AVENIDA VERA CRUZ 4 PERIODO DEL 23-07-2014
AL 19-09-2014
13/10/2014
82,72
’2914FA00040414’
NATURGY IBERIA, S.A.
GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, S. A.
Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01
- 7560/2014 Descripción: FCTURA CORRESPONDIENE A
LA INSTALACION DE LED PARK EN PABELLON MUNICIPAL
CAMINO DE TORREJON DE VELASCO7 PERIODO DEL
01-11-2014 AL 30-11-2014
30/11/2014
335,47
’090/13’
OBRAS Y CONDUCCIONES
DE AGUA S.L.
OYCON
Aplicación del expediente 3/2013000112 FACTURA POR
INSTALACION DE BRIDAS CIEGAS EN VALVULAS DE
COMPUERTA DEL SECTOR SUS-R3.
10/09/2013
1.803,40
’601-KF19-45156’
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
FACTURA Nº 601-KF19-45156 CONCEPTO SOLUCIONES
INTERNET ACCESO PRINCIPAL ASIMETRICO MAXIMA
VELOCIDAD CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019.
03/11/2019
61,71
’601-KF19-50111’
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
Soluciones Internet +
03/12/2019
61,71
’A100142406511219’
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
Cuotas / CARGOS / servicios asociados tarifa / otros cargos /
descuentos y promociones
05/12/2019
1.087,47
’601-KF20-1856’
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
Soluciones Internet +
03/01/2020
61,71
’A100143471610120’
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
Cuotas / CARGOS / servicios asociados tarifa / otros cargos /
descuentos y promociones
05/01/2020
962,07
’601-KF20-6369’
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
Soluciones Internet + / Cargos Nivel Factura
03/02/2020
22,63
BOCM-20241108-64
BOCM
