BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 74

JUEVES 2 DE MAYO DE 2024

PERSONAL PROPIO

IMPORTE JUSTIFICADO

B.O.C.M. Núm. 104

MÁXIMO A ABONAR

TÉCNICOS EN PREVENCIÓN
RESPONSABLE TÉCNICO
RESPONSABLE ECONÓMICO
ADMINISTRATIVO
SUBTOTAL JUSTIFICADO GASTOS DE PERSONAL PROPIO ............................................................................... €
SUBTOTAL MÁXIMO A ABONAR .............................................................................................................................. €
SUBTOTAL A ABONAR GASTOS DE PERSONAL PROPIO .................................................................................... €
A)
Nº

ASESORAMIENTO
FACTURA
FECHA

CONCEPTO

FECHA
JUSTIFI. PAGO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

BASE
IMPONIBLE

IVA

IVA *
IMPUTABLE

IMPORTE
IMPUTADO
AL CONVENIO

PORCENTAJE
DE IMPUTACIÓN

IVA

IVA *
IMPUTABLE

IMPORTE
IMPUTADO
AL CONVENIO

PORCENTAJE
DE IMPUTACIÓN

IVA

IVA *
IMPUTABLE

IMPORTE
IMPUTADO
AL CONVENIO

PORCENTAJE
DE IMPUTACIÓN

1
2
SUBTOTAL JUSTIFICADO GASTOS DE ASESORAMIENTO................................................................................................ €
SUBTOTAL MÁXIMO A ABONAR ........................................................................................................................................... €
SUBTOTAL A ABONAR GASTOS DE ASESORAMIENTO .....................................................................................................€
B)
Nº

FORMACIÓN PREVENTIVA
FACTURA
FECHA

CONCEPTO

FECHA
JUSTIFI. PAGO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

BASE
IMPONIBLE

1
2
SUBTOTAL JUSTIFICADO GASTOS DE FORMACIÓN PREVENTIVA .................................................................................. €
SUBTOTAL MÁXIMO A ABONAR ............................................................................................................................................ €
SUBTOTAL A ABONAR GASTOS DE FORMACIÓN PREVENTIVA ....................................................................................... €
C)
Nº

ACCIONES DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN/MATERIAL TECNOLÓGICO E INFORMÁTICO A
FACTURA
FECHA

CONCEPTO

FECHA
JUSTIFI. PAGO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

BASE
IMPONIBLE

1
2
SUBTOTAL JUSTIFICADO ACCIONES DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN/MATERIAL TECNOLÓGICO E INFORMÁTICO…… .............................................. €
SUBTOTAL MÁXIMO A ABONAR .................................................................................................................................... ……………………………………….€
SUBTOTAL A ABONAR ACCIONES DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN/MATERIAL TECNOLÓGICO E INFORMÁTICO……… ............................................... €
D)

COSTES INDIRECTOS

De conformidad a lo establecido en la cláusula undécima del convenio de referencia, se aporta en la documentación justificativa, certificación del representante legal de la entidad acreditativo
del porcentaje imputado en concepto de COSTES INDIRECTOS y del estudio económico realizado para fijarlo. Dicho estudio se acompañará de la ITA (documento acreditativo del número de
trabajadores en el ejercicio) y el desglose por trabajador de las horas dedicadas al convenio.
SUBTOTAL JUSTIFICADO GASTOS INDIRECTOS O GENERALES ..................................................................................... €
SUBTOTAL MÁXIMO A ABON .................................................................................................................................................. €
SUBTOTAL A ABONAR GASTOS INDIRECTOS O GENERALES……………………………………… ..................................... €
1

SUBTOTAL A ABONAR GASTOS DE PERSONAL PROPIO DE AECOM

€

2

SUBTOTAL A ABONAR GASTOS DE ASESORAMIENTO

€

3

SUBTOTAL A ABONAR GASTOS DE FORMACIÓN PREVENTIVA

€

4

SUBTOTAL A ABONAR GASTOS ACTUACIONES DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN/MATERIAL TECNO. E INFORM.

€

Entidad NO sujeta a IVA:
Entidad SI sujeta a IVA:
Entidad sujeta a prorrata de IVA:

SUBTOTAL A ABONAR GASTOS INDIRECTOS O GENERALES

€

TOTAL A ABONAR

€

% IVA imputable al CONVENIO 100%
% IVA imputable al CONVENIO 0%
% IVA imputable = 100% - % de prorrata

Madrid, a ………….de …………………………………………..de ……….

EL COORDINADOR/DIRECTOR DEL PROYECTO
Fdo.:…………………………………………….
EL TESORERO/RESPONSABLE ECONÓMICO DE ACM

Fdo: …………………………………….

Fdo. …………………………………………

Los datos personales recogidos serán tratados de acuerdo al Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos y a la Ley orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales. Serán objeto del tratamiento “Tramitación de convenios administrativos” con la finalidad de cumplir los requisitos legales en cuanto a tramitación y justificación de convenios. El responsable del tratamiento
es el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo. La información relativa a los destinatarios de los datos, las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus
datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/proteccionDeDatos. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición y limitación de tratamiento, en el enlace indicado o por correo en la dirección C/ Ventura Rodríguez nº 7, 28008, Madrid

(03/6.042/24)
http://www.bocm.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

ISSN 1989-4791

BOCM-20240502-5

CONFORME
EL PRESIDENTE