Previsiones de ingreso

AYTO

DEPORTES

CULTURA

CIFE

OTAF

AYTO

DEPORTES

CULTURA

CIFE

OTAF

823.859,77

652.115,95
171.743,82
0,00
0,00

FUMECO

678.859,87
148.499,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
827.359,77

FUMECO

3.361.115,38
164.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.525.115,38

802.025,51

595.121,28
206.904,23
0,00
0,00

4

DIRECCIONES GERENTE NO HAB. NACIONALES

TOTAL

24

PERSONAL EVENTUAL

1.662

1599

11

DIRECCIONES GENERALES

EMPLEADOS PÚBLICOS (Fijos/Laborales)

24

CONCEJALES

3.510.115,38

2.319.869,34
1.190.246,04
0,00
0,00

EMT

647.118,81 5.636.628,16
294.043,68 2.352.457,38
0,00
111.767,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
941.162,49 8.100.852,73

EMT

869.162,49 7.713.451,77
82.000,00
990.834,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
951.162,49 8.704.286,47

IN. VIVIENDA ANIMAJOVEN ENCLAVE J.

154.933,98
655.300,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
810.234,51

IN. VIVIENDA ANIMAJOVEN ENCLAVE J.

9.850.853,54
4.215.395,15
111.767,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.178.015,88

TOTAL EEPP

0,00
0,00
12.777.523,49
2.040.635,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.818.158,62

TOTAL EEPP

TOTAL

96.677.135,87
90.058.179,42
2.403.267,19
52.569.503,14
40.000,00
16.813.384,57
905.792,39
0,00
3.409.000,00
262.876.262,58

TOTAL

71.328.457,10
15.940.898,33
35.407.524,31
122.085.783,01
1.940.358,00
11.014.117,60
5.799.266,97
0,00
0,00
263.516.405,32

41.770.318,30

0,00
4.558.312,77
0,00
37.212.005,53
0,00
0,00
0,00

ELIMINACIONES

41.770.318,30

0,00
0,00
4.558.312,77
37.212.005,53
0,00
0,00
0,00

ELIMINACIONES

96.677.135,87
85.499.866,65
2.403.267,19
15.357.497,61
40.000,00
16.813.384,57
905.792,39
0,00
3.409.000,00
221.105.944,28

CONSOLIDADO

71.328.457,10
15.940.898,33
30.849.211,54
84.873.777,48
1.940.358,00
11.014.117,60
5.799.266,97
0,00
0,00
221.746.087,02

CONSOLIDADO

LUNES 5 DE FEBRERO DE 2024

BOCM-20240205-52

86.826.282,33
85.842.784,27
2.291.500,00
52.569.503,14
40.000,00
16.813.384,57
905.792,39
0,00
3.409.000,00
248.698.246,70

AYTO + OOAA

71.328.457,10
15.940.898,33
22.630.000,82
120.045.147,88
1.940.358,00
11.014.117,60
5.799.266,97
0,00
0,00
248.698.246,70

AYTO + OOAA

PLANTILLA ORGANICA MUNICIPAL 2024.

8.455.441,95

0,00

7.834.021,34
618.920,61
2.500,00
0,00

INSTITUTO

8.455.441,95

0,00

13.190,88
8.442.251,07

INSTITUTO

Pág. 506

I. GASTOS DE PERSONAL
62.687.904,57 4.526.787,22 6.456.019,93 2.799.506,45 2.522.042,82
II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
75.838.145,56 5.306.291,64 2.578.333,26 651.393,20
849.700,00
III. GASTOS FINANCIEROS
2.270.000,00
9.000,00
6.000,00
1.000,00
3.000,00
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
49.139.974,33 2.386.520,16 775.519,76 267.488,89
0,00
V.FONDO DE CONTINGENCIA
40.000,00
VI. INVERSIONES REALES
16.813.384,57
0,00
0,00
0,00
0,00
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
905.792,39
VIII.ACTIVOS FINANCIEROS
0,00
IX.PASIVOS FINANCIEROS
3.409.000,00
TOTAL
211.104.201,42 12.228.599,02 9.815.872,95 3.719.388,54 3.374.742,82

Créditos iniciales

I. IMPUESTOS DIRECTOS
71.328.457,10
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
15.940.898,33
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
20.650.809,94 1.518.000,00 448.000,00
0,00
0,00
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
84.441.293,48 10.710.599,02 9.367.872,95 3.708.388,54 3.374.742,82
1.929.358,00
11.000,00
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
11.014.117,60
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
5.799.266,97
0,00
VIII. INGRESOS POR ACTIVOS FINANCIE
0,00
IX. INGRESOS POR PASIVOS FINANCIER
0,00
211.104.201,42 12.228.599,02 9.815.872,95 3.719.388,54 3.374.742,82
TOTAL

PRESUPUESTO 2024- CONSOLIDADO

BOCM
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
B.O.C.M. Núm. 30