BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 293

VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2022

Pág. 157

la intervención con los menores atendidos en proyectos de carácter preventivo, de formación y ocio saludable.
3. La Federación INJUCAM aportará al proyecto los medios humanos y materiales
necesarios por valor de 760.079,20 euros.
Las cuantías aportadas por la Federación INJUCAM se destinarán al cumplimiento de
los compromisos adquiridos en virtud de la cláusula tercera de este Convenio, en particular, a sufragar los gastos de personal, medios materiales, instalaciones, bienes y suministros
necesarios para la intervención con los menores atendidos en los recursos y entidades relacionados en el Anexo I adjunto. Dicha participación económica supone el 77,98% del coste anual de la atención individual de los menores incluidos en el proyecto socio-educativo
objeto del presente Convenio, es decir, un importe anual por menor de 1.796,88 euros.
El desglose de gastos del coste total del proyecto socio-educativo por importe
de 974.710,44 euros es el que figura en el siguiente cuadro:
ESTIMACIÓN DE GASTOS ANUALES ENTIDAD: FEDERACIÓN INJUCAM

PERSONAL

TOTAL

%

Titulados Superiores (26)

86.192,47 €

9%

Diplomados o Grado (43)

353.737,63 €

37%

Monitores de T. Libre y Certificado de ESO (15)

84.485,65 €

9%

Otros: personal de atención no directa con los niños. (13)

42.818,81 €

4%

567.234,56 €

59%

TOTAL SALARIOS
Plus de coordinación y dirección

0,00 €

0%

567.234,56 €

59%

181.515,06 €

19%

748.749,62 €

77%

Material fungible de actividades.

13.000,00 €

1%

Actividades culturales y deportivas.

18.000,00 €

2%

Excursiones y campamentos.

77.323,40 €

8%

Meriendas.

2.800,00 €

0%

Acta de animación cultural.

1.800,00 €

0%

112.923,40 €

12%

38.000,00 €

4%

TOTAL RETRIBUCIONES
Seguridad Social
TOTAL COSTES DE PERSONAL

GASTOS DE
ACTIVIDADES

SUBTOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES
Alquiler/amortización del local. Pago comunidad de vecinos,
sistema de alarma.
Tributos (IBI, basuras).
Conservación y reparación menor del inmueble.

OTROS

Suministros y servicios exteriores

0%
0%
1%

Luz.

9.500,00 €

Teléfonos: fijos, móviles, wifi.

5.800.00 €

1%

Agua.

1.500.00 €

0%

Mantenimiento sistema contra
incendios.

2.000,00 €

0%

Desinsectación local.
GASTOS GENERALES

700,00 €
3.000,00 €

Combustible.
Servicio de limpieza.
Primas de seguros (responsabilidad civil, accidentes, profesionales y
contenido y continente del inmueble).
Gastos de oficina y mantenimiento de fotocopiadora, equipos y programas
informáticos, base de datos.
Viajes y desplazamientos.

900,00 €

0%

4.539,04 €

0%

6.000,00 €

1%

11.000,00 €

1%

4.120,00 €

0%

40,00 €

0%

16.418,00 €

2%

Revisiones médicas, planes de prevención, material enfermería.

2.010,00 €

0%

Formación.

3.991,00 €

0%

- €

0%

Asesoramiento.

Consumos de explotación.
Otros (especificar concepto de gastos).

3.519,38 €

0%

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

113.037,42 €

12%

TOTAL GASTOS GENERALES Y DE ACTIVIDADES

225.960,82 €

30%

TOTAL GASTOS PERSONAL, GENERALES Y DE ACTIVIDADES

974.710,44 €

100%

COSTE ANUAL DEL CONVENIO

974.710,44 €

100%

Décima

El abono de las cantidades correspondientes a la Comunidad de Madrid, se realizará
de acuerdo con las siguientes condiciones:
1. Los pagos vinculados al número de menores atendidos en cada uno de los recursos participantes, se realizarán a través de certificaciones parciales, con una periodicidad
mensual (mes de agosto excluido al no tener lugar la actividad), sobre el apoyo técnico y
favorecimiento del desarrollo de las actividades objeto del convenio, en las que se deberá
incluir una relación nominal de los menores atendidos firmada por el director de cada servi-

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Plazos de pago