BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 279

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

Pág. 307

3. La Coordinadora aportará al proyecto los medios humanos y materiales necesarios por valor de 555.235,16 euros.
Las cuantías aportadas por la Coordinadora se destinarán al cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de la cláusula tercera de este convenio, en particular, a sufragar los gastos de personal, medios materiales, instalaciones, bienes y suministros necesarios
para la intervención con los menores atendidos en los recursos y entidades relacionados en
el anexo I adjunto. Dicha participación económica supone el 77,98 por 100 del coste anual
de la atención individual de los menores incluidos en el proyecto socio-educativo objeto del
presente convenio, es decir, un importe anual por menor de 1.796,88 euros.
El desglose de gastos del coste total del proyecto socio-educativo por importe
de 712.022,52 euros es el que figura en el siguiente cuadro:

PERSONAL

ESTIMACIÓN DE GASTOS ANUALES ENTIDAD: COORDINADORA DE VALLECAS

TOTAL

Titulados Superiores (25)

126.219,00 €

Diplomados o Grado (42)

263.030,00 €
43.980,00 €

Monitores de T. Libre y Certificado de ESO (9)

7.543,00 €

Otros: personal de atención no directa con los niños (4)
TOTAL SALARIOS

440.772,00 €

TOTAL RETRIBUCIONES

440.772,00 €

Plus de coordinación y dirección

0,00 €

Seguridad Social

137.518,00 €
TOTAL COSTES DE PERSONAL

GASTOS DE
ACTIVIDADES

Material fungible de actividades.

8.175,00 €

Actividades culturales y deportivas.

6.052,00 €

Excursiones y campamentos.

50.323,00 €

Meriendas.

2.825,00 €

Acta de animación cultural.

6.628,00 €
SUBTOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES

GASTOS
GENERALES

578.290,00 €

Alquiler/amortización del local. Pago comunidad de vecinos, sistema de alarma.
Tributos (IBI, basuras).

74.003,00 €
15.509,00 €
280,00 €

Conservación y reparación menor del inmueble.

2.585,00 €

Suministros y servicios
exteriores

Luz.

6.082,00 €

Teléfonos: fijos, móviles, wifi.

4.858,00 €

OTROS

Agua.

582,00 €

Mantenimiento sistema contra incendios.

342,00 €

Desinsectación local.

1.084,00 €

Combustible.

2.315,00 €

Servicio de limpieza.

2.774,00 €

Primas de seguros (responsabilidad civil, accidentes, profesionales y contenido
y continente del inmueble).

3.395,00 €

Gastos de oficina y mantenimiento de fotocopiadora, equipos y programas informáticos,
base de datos.

1.839,00 €

Viajes y desplazamientos.

475,00 €

Asesoramiento.

12.543,00 €

Revisiones médicas, planes de prevención, material enfermería.
Formación.

1.787,00 €
500,00 €

Otros (especificar concepto de gastos).

2.780,52 €
SUBTOTAL GASTOS GENERALES

59.730,52 €

TOTAL GASTOS GENERALES Y DE ACTIVIDADES

133.733,52€

TOTAL GASTOS PERSONAL, GENERALES Y DE ACTIVIDADES

712.022,52 €

COSTE ANUAL DEL CONVENIO

712.022,52 €

Plazos de pago
El abono de las cantidades correspondientes a la Comunidad de Madrid, se realizará
de acuerdo con las siguientes condiciones:
1. Los pagos vinculados al número de menores atendidos en cada uno de los recursos
participantes, se realizarán a través de certificaciones parciales, con una periodicidad mensual
(mes de agosto excluido al no tener lugar la actividad), sobre el apoyo técnico y favorecimiento del desarrollo de las actividades objeto del convenio, en las que se deberá incluir una rela-

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Décima