Consejería De Agricultura, Ganadería Y Desarrollo Sostenible. Delegación De Competencias. Delegación De Funciones. (2023063977)
Resolución de 14 de noviembre de 2023, de la Consejera, de delegación de determinadas competencias y funciones del Organismo Pagador de gastos FEAGA y FEADER en Extremadura en los titulares de las Direcciones Generales de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en el marco de las ayudas imputables tanto a medidas del PDR de Extremadura 2014-2022, como a intervenciones de Desarrollo Rural incluidas en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.
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NÚMERO 225
Jueves 23 de noviembre de 2023
59578
Anexo V: Aspectos mínimos a verificar en las listas de comprobación a posteriori.
ASPECTOS GENERALES:
Identificación del Beneficiario / Número de expediente
Intervención-Medida / Submedida-Ayuda / Tipo de operación / Actuación (Codificación FEGA
según corresponda)
Organismo de control.
Organismo que custodia la documentación.
Fecha abono del pago final por el FEADER de la operación a controlar.
Firma (nombre y cargo) del responsable del informe.
Firma (nombre y cargo) del responsable de la supervisión del informe.
Presencia o ausencia del beneficiario o de su representante legal (firma, en su caso)
Entrega/envío de copia del informe al beneficiario
Alegaciones formuladas por el beneficiario o su representante legal.
DATOS DEL CONTROL A POSTERIORI:
Método de selección del beneficiario (aleatorio / riesgo / dirigido)
Criterios aplicados para la selección del beneficiario (en su caso).
Fecha y hora de realización.
Persona que realiza el control y fecha/método de notificación al inspector.
Registro de la fecha y método de aviso al beneficio (telefónico, carta, burofax,...)
Identificar los elementos verificados (nº de serie/bastidor de inversiones; mediciones, permisos,
licencias, certificados, inscripción en registros públicos, ...)
Control financiero de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente, de los
documentos de pago y de la contabilidad.
Resultado del control (adjuntando evidencias/pruebas del control realizado, tanto si hay
incumplimientos como si no).
Reintegro propuesto (en su caso). Causas del reintegro. (indicar los aspectos técnicos que
permitan valorar la gravedad, alcance, duración y reiteración del incumplimiento, así como si
estos pudieran afectar a otras ayudas).
Medidas adoptadas a la vista del resultado de los controles.
Identificación de posibles riesgos para operaciones similares.
Jueves 23 de noviembre de 2023
59578
Anexo V: Aspectos mínimos a verificar en las listas de comprobación a posteriori.
ASPECTOS GENERALES:
Identificación del Beneficiario / Número de expediente
Intervención-Medida / Submedida-Ayuda / Tipo de operación / Actuación (Codificación FEGA
según corresponda)
Organismo de control.
Organismo que custodia la documentación.
Fecha abono del pago final por el FEADER de la operación a controlar.
Firma (nombre y cargo) del responsable del informe.
Firma (nombre y cargo) del responsable de la supervisión del informe.
Presencia o ausencia del beneficiario o de su representante legal (firma, en su caso)
Entrega/envío de copia del informe al beneficiario
Alegaciones formuladas por el beneficiario o su representante legal.
DATOS DEL CONTROL A POSTERIORI:
Método de selección del beneficiario (aleatorio / riesgo / dirigido)
Criterios aplicados para la selección del beneficiario (en su caso).
Fecha y hora de realización.
Persona que realiza el control y fecha/método de notificación al inspector.
Registro de la fecha y método de aviso al beneficio (telefónico, carta, burofax,...)
Identificar los elementos verificados (nº de serie/bastidor de inversiones; mediciones, permisos,
licencias, certificados, inscripción en registros públicos, ...)
Control financiero de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente, de los
documentos de pago y de la contabilidad.
Resultado del control (adjuntando evidencias/pruebas del control realizado, tanto si hay
incumplimientos como si no).
Reintegro propuesto (en su caso). Causas del reintegro. (indicar los aspectos técnicos que
permitan valorar la gravedad, alcance, duración y reiteración del incumplimiento, así como si
estos pudieran afectar a otras ayudas).
Medidas adoptadas a la vista del resultado de los controles.
Identificación de posibles riesgos para operaciones similares.
