Consejería De Presidencia, Interior Y Diálogo Social. Convenios. (2023063811)
Resolución de 2 de noviembre de 2023, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres para la ejecución del Plan de sostenibilidad turística en destino denominado "Grand Tour Territorios Unesco" financiado por el "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea Next-Generation EU".
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NÚMERO 218
57731
Martes 14 de noviembre de 2023
Previsiones trimestrales HyO críticos y no críticos
29
En los casos en los que existe desviación entre la información de previsión del
Subproyecto y la planificada, ¿se han identificado los riesgos y las acciones preventivas y correctoras y se han registrado en la herramienta informática?
30
En caso de que las eventuales desviaciones tengan impacto en los ejercicios
futuros ¿se ha registrado una previsión de presupuesto de ejercicios futuros
que lo refleje?
31
¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Previsiones y ha sido firmado
electrónicamente por el Órgano gestor del Subproyecto?
32
¿Se ha cerrado en la herramienta la previsión de los tres trimestres siguientes del Subproyecto?
Cumplimiento HyO críticos y no críticos
Sí No
No
Comentarios
aplica
Sí No
No
Comentarios
aplica
Sí No
No
Comentarios
aplica
¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta los valores/
estados finales de los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre y que toda la información acreditativa de los mecanismos
33
de verificación y de ejecución presupuestaria (incluyendo, en su caso, los
importes de contribución a la transición ecológica y/o digital) asociada al
mismo ha sido incorporada?
¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Estado; y para
34 la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble
financiación asociados a los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre
y que existe el correspondiente registro en la herramienta informática?
35
¿Los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre han sido marcados en
la herramienta informática como finalizados?
¿Se han generado en la herramienta las Certificados de Cumplimiento de
36 los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre y han sido firmadas
electrónicamente por el Órgano gestor del Subproyecto?
¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Gestión del semestre corres37 pondiente y ha sido firmado electrónicamente por el Órgano gestor del Subproyecto?
38 ¿Se ha cerrado en la herramienta reporte semestral del Subproyecto?
III. 5 Ejecución de proyectos (HyO críticos y no críticos).
Ejecución de proyectos.
Seguimiento mensual HyO críticos y no críticos
1
¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática el
progreso de los indicadores de los niveles inmediatamente inferiores que integran el Proyecto y se ha incorporado la información acreditativa conforme
a los mecanismos de verificación del mes correspondiente?
2
¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de los
hitos y objetivos Críticos y No críticos se ha agregado correctamente?
57731
Martes 14 de noviembre de 2023
Previsiones trimestrales HyO críticos y no críticos
29
En los casos en los que existe desviación entre la información de previsión del
Subproyecto y la planificada, ¿se han identificado los riesgos y las acciones preventivas y correctoras y se han registrado en la herramienta informática?
30
En caso de que las eventuales desviaciones tengan impacto en los ejercicios
futuros ¿se ha registrado una previsión de presupuesto de ejercicios futuros
que lo refleje?
31
¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Previsiones y ha sido firmado
electrónicamente por el Órgano gestor del Subproyecto?
32
¿Se ha cerrado en la herramienta la previsión de los tres trimestres siguientes del Subproyecto?
Cumplimiento HyO críticos y no críticos
Sí No
No
Comentarios
aplica
Sí No
No
Comentarios
aplica
Sí No
No
Comentarios
aplica
¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta los valores/
estados finales de los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre y que toda la información acreditativa de los mecanismos
33
de verificación y de ejecución presupuestaria (incluyendo, en su caso, los
importes de contribución a la transición ecológica y/o digital) asociada al
mismo ha sido incorporada?
¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Estado; y para
34 la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble
financiación asociados a los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre
y que existe el correspondiente registro en la herramienta informática?
35
¿Los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre han sido marcados en
la herramienta informática como finalizados?
¿Se han generado en la herramienta las Certificados de Cumplimiento de
36 los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre y han sido firmadas
electrónicamente por el Órgano gestor del Subproyecto?
¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Gestión del semestre corres37 pondiente y ha sido firmado electrónicamente por el Órgano gestor del Subproyecto?
38 ¿Se ha cerrado en la herramienta reporte semestral del Subproyecto?
III. 5 Ejecución de proyectos (HyO críticos y no críticos).
Ejecución de proyectos.
Seguimiento mensual HyO críticos y no críticos
1
¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática el
progreso de los indicadores de los niveles inmediatamente inferiores que integran el Proyecto y se ha incorporado la información acreditativa conforme
a los mecanismos de verificación del mes correspondiente?
2
¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de los
hitos y objetivos Críticos y No críticos se ha agregado correctamente?
