Consejería De Hacienda Y Administración Pública. Convenios. (2021064051)
Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y el Ayuntamiento de Villanueva de La Sierra, por el que se subvenciona la Fiesta del Árbol de esta localidad. Anualidades 2021 a 2023. Expte.: Sinco/2021/0000002415.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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NÚMERO 250
62972
Jueves 30 de diciembre de 2021
11. JUSTIFICACIÓN ENTIDADES LOCALES
SÍ
NO N/A
1. ¿ La justificación aportada por la entidad beneficiaria está soportada de manera correcta en listas de comprobación firmadas por órgano independiente?
□
□
2. ¿ Resulta coherente la verificación de la legalidad y la determinación de los importes (elegibles y no) de la justificación aportada por la entidad beneficiaria sobre el
desarrollo de la subvención?
□
□
3. ¿ Durante el desarrollo del objeto de la subvención se ha efectuado alguna visita al
beneficiario/a para control “in situ” y se ha registrado por escrito en un acta?
□
□
4. S
i se ha hecho control “in situ”, ¿qué método de selección de concesiones o expedientes se siguió para seleccionar esta subvención? Indicar si fue aleatorio o por
muestreo y cómo se escogió esta muestra (método estadístico, mayor importe,
etc...) ________________________________________________________
□
□
5. S
i se ha realizado control “in situ”, ¿el resultado del mismo es positivo y no impide
el pago o no da lugar a un procedimiento de reintegro? En caso contrario señalar
toda la concesión como no elegible.
□
□
6. F
ECHA DE VERIFICACIÓN “IN SITU” ___________________________________
□
□
SÍ
NO N/A
12. JUSTIFICACIÓN OTROS
1. ¿ El desarrollo del objeto de la subvención se justifica mediante documentos con valor probatorio suficiente (facturas, contratos, altas en seguridad social, nóminas...)?
□
□
2. ¿ Estos justificantes probatorios son correctos en su forma, es decir, contienen todos
los datos exigidos legalmente?
□
□
3. ¿ El desarrollo del objeto del contrato se justifica mediante informe de auditoría?
□
□
4. A
pellidos y nombre o razón social del auditor/a ___________________________
□
□
5. ¿ Durante el desarrollo del objeto de la subvención se ha efectuado alguna visita al
beneficiario/a para control “in situ” y se ha registrado por escrito en un acta?
□
□
6. S
i se ha hecho control “in situ”, ¿qué método de selección de concesiones o expedientes se siguió para seleccionar esta subvención? Indicar si fue aleatorio o por
muestreo y como se escogió esta muestra (método estadístico, mayor importe,
etc...? ___________________________________________________________
□
□
7. S
i se ha realizado control “in situ”, ¿el resultado del mismo es positivo y no impide
el pago o no da lugar a un procedimiento de reintegro? En caso contrario señalara
toda la concesión como no elegible.
□
□
8. F
ECHA DE VERIFICACIÓN “IN SITU” __________________________________
□
□
En _____________________________, a ___ de ____________________ de ________
EL SECRETARIO/INTERVENTOR
Fdo: _____________________________________________
62972
Jueves 30 de diciembre de 2021
11. JUSTIFICACIÓN ENTIDADES LOCALES
SÍ
NO N/A
1. ¿ La justificación aportada por la entidad beneficiaria está soportada de manera correcta en listas de comprobación firmadas por órgano independiente?
□
□
2. ¿ Resulta coherente la verificación de la legalidad y la determinación de los importes (elegibles y no) de la justificación aportada por la entidad beneficiaria sobre el
desarrollo de la subvención?
□
□
3. ¿ Durante el desarrollo del objeto de la subvención se ha efectuado alguna visita al
beneficiario/a para control “in situ” y se ha registrado por escrito en un acta?
□
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4. S
i se ha hecho control “in situ”, ¿qué método de selección de concesiones o expedientes se siguió para seleccionar esta subvención? Indicar si fue aleatorio o por
muestreo y cómo se escogió esta muestra (método estadístico, mayor importe,
etc...) ________________________________________________________
□
□
5. S
i se ha realizado control “in situ”, ¿el resultado del mismo es positivo y no impide
el pago o no da lugar a un procedimiento de reintegro? En caso contrario señalar
toda la concesión como no elegible.
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6. F
ECHA DE VERIFICACIÓN “IN SITU” ___________________________________
□
□
SÍ
NO N/A
12. JUSTIFICACIÓN OTROS
1. ¿ El desarrollo del objeto de la subvención se justifica mediante documentos con valor probatorio suficiente (facturas, contratos, altas en seguridad social, nóminas...)?
□
□
2. ¿ Estos justificantes probatorios son correctos en su forma, es decir, contienen todos
los datos exigidos legalmente?
□
□
3. ¿ El desarrollo del objeto del contrato se justifica mediante informe de auditoría?
□
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4. A
pellidos y nombre o razón social del auditor/a ___________________________
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5. ¿ Durante el desarrollo del objeto de la subvención se ha efectuado alguna visita al
beneficiario/a para control “in situ” y se ha registrado por escrito en un acta?
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6. S
i se ha hecho control “in situ”, ¿qué método de selección de concesiones o expedientes se siguió para seleccionar esta subvención? Indicar si fue aleatorio o por
muestreo y como se escogió esta muestra (método estadístico, mayor importe,
etc...? ___________________________________________________________
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7. S
i se ha realizado control “in situ”, ¿el resultado del mismo es positivo y no impide
el pago o no da lugar a un procedimiento de reintegro? En caso contrario señalara
toda la concesión como no elegible.
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8. F
ECHA DE VERIFICACIÓN “IN SITU” __________________________________
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En _____________________________, a ___ de ____________________ de ________
EL SECRETARIO/INTERVENTOR
Fdo: _____________________________________________
