III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-16732)
Resolución de 21 de mayo de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las medidas adoptadas por AENA ante la disminución de la actividad en la red de aeropuertos de titularidad estatal durante el ejercicio 2020.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 194
Lunes 12 de agosto de 2024
Sec. III. Pág. 103895
GRÁFICO Nº 13: OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
(en millones de euros)
Reversión deterioro cc
Pérdidas cc
Otros gastos de gestión
Tributos
Seguridad
Otros servicios
Suministros
Publicidad
Servicios bancarios
Seguros
Transportes
Servicios de Profesionales independientes
Limpieza de edificios
Reparaciones y conservación
Arrendamientos
-50,00
0,00
50,00
Real 2020
100,00
150,00
200,00
PO 2020
Fuente: Elaboración propia
El presupuesto en gastos de personal para el ejercicio 2020 se cifró en 447,5 millones de euros y el gasto
real fue de 412,8 millones, con un ahorro de 34,7 millones de euros. El 16 % del ahorro se generó en el
primer trimestre, entre el segundo y tercer trimestre AENA ahorró el 52 % y en el cuarto trimestre el 32 %
restante. Del importe total ahorrado, 5,7 millones de euros responden a la diferencia entre la revisión salarial
prevista (+3,55 %) y la finalmente aprobada. No obstante, el gasto experimentó un incremento de 9,9
millones de euros con respecto a 20197. El Anexo X muestra la distribución del personal a 31 de diciembre
de 2020 por centro de trabajo, desglosado por categorías profesionales, con indicación del coste total y
coste medio.
Los aprovisionamientos incluyen los servicios prestados por el Ministerio de Defensa, los servicios de
tránsito y control de tráfico aéreo prestados por ENAIRE y el servicio de meteorología prestado por AEMET.
El Plan de ahorro para este epígrafe incluyó la reducción negociada del importe del contrato con ENAIRE,
las suspensiones de otros operadores de control aéreo -AFIS (Aerodrome Flight Information Service) y SDO
(Subdirección de Operaciones)-, así como la limitación a las necesidades imprescindibles en la realización
de calibraciones y de compras de repuestos. El ahorro de este epígrafe de gasto ascendió a 19,9 millones
de euros, de los que 19,6 corresponden al periodo abril-diciembre.
Las medidas de ahorro de costes se concretaron, entre otras, en las siguientes actuaciones:
1) Gastos de Personal: Las medidas de contención en los gastos de personal se tradujeron en la
reducción de incorporación de personal que estaba prevista para el ejercicio 2020, en el descenso de los
Según el informe de auditoría de las cuentas individuales de AENA de 2020, este incremento obedece, en su mayor
parte, a la provisión de la revisión salarial para el año 2020 prevista en el RDL 2/2020, de 21 de enero, que estableció
una subida del 2 %, y de un 0,3 % de fondos adicionales que se destinarían al plan de pensiones y a su impacto en la
seguridad social, añadido a la incorporación en 2019 de nueva plantilla y al incremento de la retribución variable.
cve: BOE-A-2024-16732
Verificable en https://www.boe.es
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Núm. 194
Lunes 12 de agosto de 2024
Sec. III. Pág. 103895
GRÁFICO Nº 13: OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
(en millones de euros)
Reversión deterioro cc
Pérdidas cc
Otros gastos de gestión
Tributos
Seguridad
Otros servicios
Suministros
Publicidad
Servicios bancarios
Seguros
Transportes
Servicios de Profesionales independientes
Limpieza de edificios
Reparaciones y conservación
Arrendamientos
-50,00
0,00
50,00
Real 2020
100,00
150,00
200,00
PO 2020
Fuente: Elaboración propia
El presupuesto en gastos de personal para el ejercicio 2020 se cifró en 447,5 millones de euros y el gasto
real fue de 412,8 millones, con un ahorro de 34,7 millones de euros. El 16 % del ahorro se generó en el
primer trimestre, entre el segundo y tercer trimestre AENA ahorró el 52 % y en el cuarto trimestre el 32 %
restante. Del importe total ahorrado, 5,7 millones de euros responden a la diferencia entre la revisión salarial
prevista (+3,55 %) y la finalmente aprobada. No obstante, el gasto experimentó un incremento de 9,9
millones de euros con respecto a 20197. El Anexo X muestra la distribución del personal a 31 de diciembre
de 2020 por centro de trabajo, desglosado por categorías profesionales, con indicación del coste total y
coste medio.
Los aprovisionamientos incluyen los servicios prestados por el Ministerio de Defensa, los servicios de
tránsito y control de tráfico aéreo prestados por ENAIRE y el servicio de meteorología prestado por AEMET.
El Plan de ahorro para este epígrafe incluyó la reducción negociada del importe del contrato con ENAIRE,
las suspensiones de otros operadores de control aéreo -AFIS (Aerodrome Flight Information Service) y SDO
(Subdirección de Operaciones)-, así como la limitación a las necesidades imprescindibles en la realización
de calibraciones y de compras de repuestos. El ahorro de este epígrafe de gasto ascendió a 19,9 millones
de euros, de los que 19,6 corresponden al periodo abril-diciembre.
Las medidas de ahorro de costes se concretaron, entre otras, en las siguientes actuaciones:
1) Gastos de Personal: Las medidas de contención en los gastos de personal se tradujeron en la
reducción de incorporación de personal que estaba prevista para el ejercicio 2020, en el descenso de los
Según el informe de auditoría de las cuentas individuales de AENA de 2020, este incremento obedece, en su mayor
parte, a la provisión de la revisión salarial para el año 2020 prevista en el RDL 2/2020, de 21 de enero, que estableció
una subida del 2 %, y de un 0,3 % de fondos adicionales que se destinarían al plan de pensiones y a su impacto en la
seguridad social, añadido a la incorporación en 2019 de nueva plantilla y al incremento de la retribución variable.
cve: BOE-A-2024-16732
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