III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2021-14740)
Resolución de 15 de junio de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2018.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 216
Jueves 9 de septiembre de 2021
Sec. III. Pág. 108633
A continuación se detalla por capítulos la ejecución del presupuesto de gastos del año 2018:
Cuadro 8. Ejecución del Presupuesto de Gastos
(miles de euros)
Capítulos
%
Créditos Obligaciones Incremento
%
Desviación
finales reconocidas
Ejecución
interanual
(B – A)
obligaciones
(A)
(B)
(B/A)
reconocidas
Pagos
(C)
%
Grado de
cumplimiento
(C/B)
1. Gastos de personal
90.737
87.205
6
(3.532)
96
87.205
100
2. Gastos corrientes en
bienes y servicios
81.791
61.368
2
(20.423)
75
54.921
89
3.165
2.370
6
(795)
75
2.311
98
66.981
63.996
13
(2.985)
96
56.639
89
100
0
0
(100)
0
0
0
62.719
10.070
(37)
(52.649)
16
7.504
75
7. Transferencias de capital
9.896
8.843
5
(1.053)
89
4.219
48
8. Activos financieros
1.500
650
12
(850)
43
650
100
9. Pasivos financieros
30.988
30.827
13
(161)
99
30.827
100
347.877
265.329
5
(82.548)
76
244.276
92
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
5. Fondo de contingencias
6. Inversiones reales
TOTAL
Las obligaciones reconocidas han aumentado en términos interanuales 12.131 miles de euros,
esto es, un 5 %. Por naturaleza, destaca el aumento del 12 % y 13 % registrado en las
operaciones corrientes y financieras, respectivamente, y el descenso de las operaciones de capital
en un 22 %.
En la clasificación económica del gasto, el mayor peso relativo ha correspondido a los gastos de
personal (33 %), mientras que los gastos corrientes en bienes y servicios y las transferencias
corrientes representaron unos porcentajes del 23 % y 24 %, respectivamente, sobre el total de
obligaciones reconocidas en el ejercicio. No obstante, hay que señalar que dentro de los gastos
de personal se han imputado las retribuciones correspondientes al personal contratado al amparo
del Plan de Empleo, que al ser subvencionado por el Estado, debería imputarse en el capítulo 4
“Transferencias corrientes”, toda vez que el objetivo de la subvención no es financiar empleos
estructurales de la Administración General sino contratar a desempleados.
En cuanto al ámbito orgánico, destaca la Consejería de Economía, Hacienda y Administración
Pública y Empleo, cuya importancia relativa en el total del gasto ascendió al 39 %, seguida por la
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, con una participación del 19 %.
cve: BOE-A-2021-14740
Verificable en https://www.boe.es
El grado de ejecución del presupuesto alcanzó un porcentaje del 76 %, siete puntos porcentuales
menos que en el ejercicio anterior. No obstante, es necesario señalar, una vez más, el bajo grado
de ejecución de las inversiones reales realizadas, que en 2018 ha sido tan solo del 16 % respecto
de los créditos definitivos.
Núm. 216
Jueves 9 de septiembre de 2021
Sec. III. Pág. 108633
A continuación se detalla por capítulos la ejecución del presupuesto de gastos del año 2018:
Cuadro 8. Ejecución del Presupuesto de Gastos
(miles de euros)
Capítulos
%
Créditos Obligaciones Incremento
%
Desviación
finales reconocidas
Ejecución
interanual
(B – A)
obligaciones
(A)
(B)
(B/A)
reconocidas
Pagos
(C)
%
Grado de
cumplimiento
(C/B)
1. Gastos de personal
90.737
87.205
6
(3.532)
96
87.205
100
2. Gastos corrientes en
bienes y servicios
81.791
61.368
2
(20.423)
75
54.921
89
3.165
2.370
6
(795)
75
2.311
98
66.981
63.996
13
(2.985)
96
56.639
89
100
0
0
(100)
0
0
0
62.719
10.070
(37)
(52.649)
16
7.504
75
7. Transferencias de capital
9.896
8.843
5
(1.053)
89
4.219
48
8. Activos financieros
1.500
650
12
(850)
43
650
100
9. Pasivos financieros
30.988
30.827
13
(161)
99
30.827
100
347.877
265.329
5
(82.548)
76
244.276
92
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
5. Fondo de contingencias
6. Inversiones reales
TOTAL
Las obligaciones reconocidas han aumentado en términos interanuales 12.131 miles de euros,
esto es, un 5 %. Por naturaleza, destaca el aumento del 12 % y 13 % registrado en las
operaciones corrientes y financieras, respectivamente, y el descenso de las operaciones de capital
en un 22 %.
En la clasificación económica del gasto, el mayor peso relativo ha correspondido a los gastos de
personal (33 %), mientras que los gastos corrientes en bienes y servicios y las transferencias
corrientes representaron unos porcentajes del 23 % y 24 %, respectivamente, sobre el total de
obligaciones reconocidas en el ejercicio. No obstante, hay que señalar que dentro de los gastos
de personal se han imputado las retribuciones correspondientes al personal contratado al amparo
del Plan de Empleo, que al ser subvencionado por el Estado, debería imputarse en el capítulo 4
“Transferencias corrientes”, toda vez que el objetivo de la subvención no es financiar empleos
estructurales de la Administración General sino contratar a desempleados.
En cuanto al ámbito orgánico, destaca la Consejería de Economía, Hacienda y Administración
Pública y Empleo, cuya importancia relativa en el total del gasto ascendió al 39 %, seguida por la
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, con una participación del 19 %.
cve: BOE-A-2021-14740
Verificable en https://www.boe.es
El grado de ejecución del presupuesto alcanzó un porcentaje del 76 %, siete puntos porcentuales
menos que en el ejercicio anterior. No obstante, es necesario señalar, una vez más, el bajo grado
de ejecución de las inversiones reales realizadas, que en 2018 ha sido tan solo del 16 % respecto
de los créditos definitivos.
