Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Calzadilla. (BOP-2024-6245)
BOP-2024-6245 Estudio de viabilidad económico-financiero realizado por el SAEL para el expediente de licitación del contrato concesión de servicios Residencia de Ancianos/as.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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salvo posibles mejoras que ofrezcan los licitadores en el procedimiento de adjudicación,
que será a su cargo.
8. Costes del concesionario
Los costes del concesionario, así como los datos de ingresos, suponen una estimación de
las cifras del plan de negocios.
Así, al objeto de simplificar el estudio, se han agrupado los gastos que corren a cargo
del concesionario en los bloques que a continuación se detallan:
- Costes fijos amortizables
Por lo expuesto anteriormente, para el presente estudio no se han tenido en cuenta
costes fijos amortizables.
- Costes de estructura
Para calcular los costes de estructura se ha llevado a cabo un estudio en base a dos
bloques. Estos son, de un lado, los gastos de suministros y, de otro, los gastos de
servicios necesarios.
Se ha estimado que crecerán en función de la inflación. Se ha estimado un crecimiento
del 1,5%.
- Costes de personal
La prestación de los servicios previstos constituye una actividad altamente intensiva en
mano de obra, siendo el peso de la partida de personal la más importante en la estructura
de costes de la actividad.
El cómputo de la ratio de personal adscrito los centros se hará habida cuenta los
criterios referentes a los mínimos exigibles, que se incluyen en la Resolución de 31 de
julio de 2014 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre los criterios para determinar el
contenido del servicio de promoción de la autonomía personal para las personas
reconocidas en situación de dependencia en grado II y III, y la evaluación anual
7
CONCEPTOS TOTAL ANUAL
Mantenimiento instalaciones 52.056,00 €
12.150,00 €
Servicios profesionales 5.280,00 €
Seguros y servicio de prevención 3.960,00 €
Actividades del centro 3.080,00 €
Otros gastos 4.920,00 €
69.486 €
Gastos financieros y
administrativos
TOTAL SUMINISTROS Y
SERVICIOS
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF20F1GIZ50YGU07XP0JITO87Q60G716
DIPCC-PF20F1GIZ50YGU07XP0JITO87Q60G716
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Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
MARTA
CLEMENTE
POLO
-
JEFE
SECCION
ECONOMICO-
FINANCIERA
(DIPUTACION
DE
CACERES)
FERNANDO
LOPEZ
SALAZAR
-
DIRECTOR
(DIPUTACION
DE
CACERES)
Firmantes:
L02000010
13/11/2024
10:09
7/11
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
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Cód.
Validación:
LANRZJRCW3HQEAZ5HDACGNRJT
Verificación:
https://calzadilla.sedelectronica.es/
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esPublico
Gestiona
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BOP-2024-6245
Verificable
en:
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Martes, 3 de diciembre de 2024
N.º 0234
Pág. 26207
que será a su cargo.
8. Costes del concesionario
Los costes del concesionario, así como los datos de ingresos, suponen una estimación de
las cifras del plan de negocios.
Así, al objeto de simplificar el estudio, se han agrupado los gastos que corren a cargo
del concesionario en los bloques que a continuación se detallan:
- Costes fijos amortizables
Por lo expuesto anteriormente, para el presente estudio no se han tenido en cuenta
costes fijos amortizables.
- Costes de estructura
Para calcular los costes de estructura se ha llevado a cabo un estudio en base a dos
bloques. Estos son, de un lado, los gastos de suministros y, de otro, los gastos de
servicios necesarios.
Se ha estimado que crecerán en función de la inflación. Se ha estimado un crecimiento
del 1,5%.
- Costes de personal
La prestación de los servicios previstos constituye una actividad altamente intensiva en
mano de obra, siendo el peso de la partida de personal la más importante en la estructura
de costes de la actividad.
El cómputo de la ratio de personal adscrito los centros se hará habida cuenta los
criterios referentes a los mínimos exigibles, que se incluyen en la Resolución de 31 de
julio de 2014 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre los criterios para determinar el
contenido del servicio de promoción de la autonomía personal para las personas
reconocidas en situación de dependencia en grado II y III, y la evaluación anual
7
CONCEPTOS TOTAL ANUAL
Mantenimiento instalaciones 52.056,00 €
12.150,00 €
Servicios profesionales 5.280,00 €
Seguros y servicio de prevención 3.960,00 €
Actividades del centro 3.080,00 €
Otros gastos 4.920,00 €
69.486 €
Gastos financieros y
administrativos
TOTAL SUMINISTROS Y
SERVICIOS
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF20F1GIZ50YGU07XP0JITO87Q60G716
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la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
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de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
MARTA
CLEMENTE
POLO
-
JEFE
SECCION
ECONOMICO-
FINANCIERA
(DIPUTACION
DE
CACERES)
FERNANDO
LOPEZ
SALAZAR
-
DIRECTOR
(DIPUTACION
DE
CACERES)
Firmantes:
L02000010
13/11/2024
10:09
7/11
DIR3
Órgano:
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Página:
Cód.
Validación:
LANRZJRCW3HQEAZ5HDACGNRJT
Verificación:
https://calzadilla.sedelectronica.es/
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Pág. 26207
