Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Almaraz. (BOP-2024-5244)
BOP-2024-5244 Aprobación del Plan de Medidas Antifraude.
41 páginas totales
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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Plan de integridad y de medidas antifraude del Ayuntamiento de Almaraz
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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No hay entrega de los productos o no
se realiza el servicio, total o parcial.
Establecimiento por parte de ente que realiza el encargo de mecanismos de
seguimiento y control de la ejecución del encargo de acuerdo con lo previsto
en las prescripciones técnicas.
Servicios o productos entregados por
debajo de la calidad esperada.
Establecimiento por parte de la entidad que realiza el encargo de mecanismos
de seguimiento y control de la ejecución del encargo de acuerdo con lo
previsto en las prescripciones técnicas.
Falta de adecuación de las
prestaciones del encargo con la
necesidad administrativa que debe
cubrir.
Establecimiento por parte de la entidad que realiza el encargo de mecanismos
de seguimiento y control de la ejecución del encargo de acuerdo con lo
previsto en las prescripciones técnicas.
Establecimiento de un procedimiento dentro de la planificación anual de los
encargos donde se analice el grado de cumplimiento de la necesidad en los
encargos del ejercicio anterior debiendo tenerse en cuenta ese análisis para
los encargos futuros.
Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad
Incumplimiento del deber de
publicación del encargo en la
Plataforma de Contratación en el caso
de encargos de importe superior a
50.000€, IVA excluido.
Disponer de un procedimiento para la publicación del encargo formalizado
en la Plataforma de Contratación, así como en el Portal de Transparencia
y verificar su aplicación.
Incumplimiento de los deberes de
información y comunicación del apoyo
del MRR a las medidas financiadas.
Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la gestión de
actividades financiadas por el MRR un breve manual relativo a las
obligaciones de publicidad del procedimiento.
Lista de comprobación de requisitos en materia de información y publicidad,
que incluya, entre otras cuestiones:
Verificar que los encargos formalizados tengan su encabezamiento y en su
cuerpo de desarrollo la siguiente referencia: «Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea -
NextGenerationEU».
Verificar que se ha incluido en los documentos del encargo que deberá
exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una
declaración de financiación adecuada junto al logo del PRTR, así como
supervisar que los adjudicatarios harán mención del origen de esta
financiación y velarán por darle visibilidad, en particular cuando
promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información
coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios,
incluidos los medios de comunicación y el público.
Incumplimiento del deber de
identificación del perceptor final de los
fondos en una base de datos única.
Verificar que se ha identificado al perceptor final de los fondos, de acuerdo
con los requerimientos mínimos previstos en el artículo 8 de la Orden
HFP/1030/2021.
Pérdida de pista de auditoría
Falta de pista de auditoría. Establecer sistemas y procedimientos que permitan garantizar la pista de
auditoría en todas las etapas del encargo.
Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la
pista de auditoría.
Incumplimiento de la obligación de
conservación de documentos.
Verificar el establecimiento de un mecanismo que permita cumplir con la
obligación de conservar los documentos en los plazos y formatos señalados
en el artículo 132 del Reglamento Financiero prevista en el artículo 22.2 f)
del Reglamento MRR.
No se garantiza el compromiso de
sujeción de los controles de los
organismos europeos por los
perceptores finales.
Verificar el compromiso expreso de los perceptores finales de los fondos y
demás personas y entidades que intervengan en su aplicación, a la sujeción
a los controles de los organismos europeos (Comisión Europea, Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y Fiscalía
Europea).
CVE:
BOP-2024-5244
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 14 de octubre de 2024
N.º 0199
Pág. 22121
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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No hay entrega de los productos o no
se realiza el servicio, total o parcial.
Establecimiento por parte de ente que realiza el encargo de mecanismos de
seguimiento y control de la ejecución del encargo de acuerdo con lo previsto
en las prescripciones técnicas.
Servicios o productos entregados por
debajo de la calidad esperada.
Establecimiento por parte de la entidad que realiza el encargo de mecanismos
de seguimiento y control de la ejecución del encargo de acuerdo con lo
previsto en las prescripciones técnicas.
Falta de adecuación de las
prestaciones del encargo con la
necesidad administrativa que debe
cubrir.
Establecimiento por parte de la entidad que realiza el encargo de mecanismos
de seguimiento y control de la ejecución del encargo de acuerdo con lo
previsto en las prescripciones técnicas.
Establecimiento de un procedimiento dentro de la planificación anual de los
encargos donde se analice el grado de cumplimiento de la necesidad en los
encargos del ejercicio anterior debiendo tenerse en cuenta ese análisis para
los encargos futuros.
Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad
Incumplimiento del deber de
publicación del encargo en la
Plataforma de Contratación en el caso
de encargos de importe superior a
50.000€, IVA excluido.
Disponer de un procedimiento para la publicación del encargo formalizado
en la Plataforma de Contratación, así como en el Portal de Transparencia
y verificar su aplicación.
Incumplimiento de los deberes de
información y comunicación del apoyo
del MRR a las medidas financiadas.
Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la gestión de
actividades financiadas por el MRR un breve manual relativo a las
obligaciones de publicidad del procedimiento.
Lista de comprobación de requisitos en materia de información y publicidad,
que incluya, entre otras cuestiones:
Verificar que los encargos formalizados tengan su encabezamiento y en su
cuerpo de desarrollo la siguiente referencia: «Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea -
NextGenerationEU».
Verificar que se ha incluido en los documentos del encargo que deberá
exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una
declaración de financiación adecuada junto al logo del PRTR, así como
supervisar que los adjudicatarios harán mención del origen de esta
financiación y velarán por darle visibilidad, en particular cuando
promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información
coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios,
incluidos los medios de comunicación y el público.
Incumplimiento del deber de
identificación del perceptor final de los
fondos en una base de datos única.
Verificar que se ha identificado al perceptor final de los fondos, de acuerdo
con los requerimientos mínimos previstos en el artículo 8 de la Orden
HFP/1030/2021.
Pérdida de pista de auditoría
Falta de pista de auditoría. Establecer sistemas y procedimientos que permitan garantizar la pista de
auditoría en todas las etapas del encargo.
Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la
pista de auditoría.
Incumplimiento de la obligación de
conservación de documentos.
Verificar el establecimiento de un mecanismo que permita cumplir con la
obligación de conservar los documentos en los plazos y formatos señalados
en el artículo 132 del Reglamento Financiero prevista en el artículo 22.2 f)
del Reglamento MRR.
No se garantiza el compromiso de
sujeción de los controles de los
organismos europeos por los
perceptores finales.
Verificar el compromiso expreso de los perceptores finales de los fondos y
demás personas y entidades que intervengan en su aplicación, a la sujeción
a los controles de los organismos europeos (Comisión Europea, Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y Fiscalía
Europea).
CVE:
BOP-2024-5244
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 14 de octubre de 2024
N.º 0199
Pág. 22121
