Sección I - Administración Local. Mancomunidades. Mancomunidad Trasierra Tierras de Granadilla. (BOP-2024-2397)
BOP-2024-2397 Plan de Integridad y de medidas antifraude.
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Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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Mancomunidad de Trasierra Tierras de Granadilla
Plaza del Poblado s/n, Pantano de Gabriel y Galán 10712 Cáceres Tlf.: 927024390
Verificar que se ha incluido en los documentos del
convenio LA obligación de exhibir de forma
correcta y destacada el emblema de la UE con una
declaración de financiación, así como supervisar
que los adjudicatarios harán mención del origen de
esta financiación y velarán por darle visibilidad.
Incumplimiento del deber de identificación delVerificar que se ha identificado al perceptor final
perceptor final de los fondos en una base de datosde los fondos, de acuerdo con los requerimientos
única.
Pérdida de pista de auditoría
mínimos previstos en el artículo 8 de la Orden
HFP/1030/2021.
Falta de pista de auditoría. Establecer sistemas y procedimientos que permitan
garantizar la pista de auditoría en todo el
expediente del convenio y en las etapas de su
ejecución.
Lista de comprobación de la documentación
requerida para garantizar la pista de auditoría
Incumplimiento de la obligación de conservaciónVerificar el establecimiento de un mecanismo que
de documentos. permita cumplir con la obligación de conservar los
documentos en los plazos y formatos señalados en
el artículo 132 del Reglamento Financiero prevista
en el artículo 22.2 f) del Reglamento MRR.
No se garantiza el compromiso de sujeción de losVerificar el compromiso expreso de los
controles de los organismos europeos por losperceptores finales de los fondos, y demás
perceptores finales personas y entidades que intervengan en su
aplicación, a la sujeción a los controles de los
organismos europeos (Comisión Europea, Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de
Cuentas Europeo y Fiscalía Europea).
ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS
BANDERAS ROJAS CONTROLES PROPUESTOS
Falta de justificación del encargo a medios propios
Inexistencia de procedimientos para llevar a caboDisponer de procedimientos internos que
los encargos a medios propios. establezcan competencias, requisitos, funciones y
actuaciones en las diferentes fases del encargo a
medios propios, y verificar su cumplimiento.
Estos procedimientos deben incluir la planificación
de los encargos a medios propios a realizar durante
el ejercicio teniendo en cuenta documentos o
estudios que justifiquen la idoneidad del encargo,
con el fin de evitar la infrautilización de los
propios medios materiales y personales del órgano
que realiza el encargo, la pérdida del control
directo de la actividad que se encarga y la
descapitalización de su personal especializado.
Justificación insuficiente del recurso al encargo aFundamentar detalladamente en la memoria
medio propio. justificativa las causas por las que se considera que
Ejecución de forma paralela de actividadesel encargo al medio propio es el instrumento
Cód.
Validación:
4R2QJR5DNALAFPSR6JZ5ACGG9
Verificación:
https://trasierratierrasdegranadilla.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
|
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36
de
40
CVE:
BOP-2024-2397
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 3 de mayo de 2024
N.º 0084
Pág. 10337
Plaza del Poblado s/n, Pantano de Gabriel y Galán 10712 Cáceres Tlf.: 927024390
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convenio LA obligación de exhibir de forma
correcta y destacada el emblema de la UE con una
declaración de financiación, así como supervisar
que los adjudicatarios harán mención del origen de
esta financiación y velarán por darle visibilidad.
Incumplimiento del deber de identificación delVerificar que se ha identificado al perceptor final
perceptor final de los fondos en una base de datosde los fondos, de acuerdo con los requerimientos
única.
Pérdida de pista de auditoría
mínimos previstos en el artículo 8 de la Orden
HFP/1030/2021.
Falta de pista de auditoría. Establecer sistemas y procedimientos que permitan
garantizar la pista de auditoría en todo el
expediente del convenio y en las etapas de su
ejecución.
Lista de comprobación de la documentación
requerida para garantizar la pista de auditoría
Incumplimiento de la obligación de conservaciónVerificar el establecimiento de un mecanismo que
de documentos. permita cumplir con la obligación de conservar los
documentos en los plazos y formatos señalados en
el artículo 132 del Reglamento Financiero prevista
en el artículo 22.2 f) del Reglamento MRR.
No se garantiza el compromiso de sujeción de losVerificar el compromiso expreso de los
controles de los organismos europeos por losperceptores finales de los fondos, y demás
perceptores finales personas y entidades que intervengan en su
aplicación, a la sujeción a los controles de los
organismos europeos (Comisión Europea, Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de
Cuentas Europeo y Fiscalía Europea).
ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS
BANDERAS ROJAS CONTROLES PROPUESTOS
Falta de justificación del encargo a medios propios
Inexistencia de procedimientos para llevar a caboDisponer de procedimientos internos que
los encargos a medios propios. establezcan competencias, requisitos, funciones y
actuaciones en las diferentes fases del encargo a
medios propios, y verificar su cumplimiento.
Estos procedimientos deben incluir la planificación
de los encargos a medios propios a realizar durante
el ejercicio teniendo en cuenta documentos o
estudios que justifiquen la idoneidad del encargo,
con el fin de evitar la infrautilización de los
propios medios materiales y personales del órgano
que realiza el encargo, la pérdida del control
directo de la actividad que se encarga y la
descapitalización de su personal especializado.
Justificación insuficiente del recurso al encargo aFundamentar detalladamente en la memoria
medio propio. justificativa las causas por las que se considera que
Ejecución de forma paralela de actividadesel encargo al medio propio es el instrumento
Cód.
Validación:
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Pág. 10337
