Mancomunidad de Trasierra Tierras de Granadilla
Plaza del Poblado s/n, Pantano de Gabriel y Galán 10712 Cáceres Tlf.: 927024390
darle visibilidad.
Incumplimiento del deber de-Verificar que se realiza la identificación de los beneficiarios
identificación del perceptor final de losde las ayudas, sean personas físicas o jurídicas, en los
fondos en una base de datos única
Pérdida de pista de auditoría
términos previstos en el artículo 8 de la Orden
HFP/1030/2021.
La convocatoria no define de forma clara-Verificar que las bases reguladoras o convocatorias
y precisa los gastos elegibles. delimitan los gastos subvencionables o se ha emitido un
manual de justificación en el que se detallan estos aspectos.
La convocatoria no establece con-Verificar que las bases reguladoras o convocatorias
precisión la forma en que debendelimitan los procedimientos a seguir para la correcta
documentarse los distintos gastos. documentación de los gastos o que se ha emitido un manual
de justificación en el que se detallan estos aspectos.
No se ha realizado una correcta-Lista de comprobación de la documentación requerida para
documentación de las actuaciones quegarantizar la pista de auditoría.
permita garantizar la pista de auditoría en
las diferentes fases.
Incumplimiento de la obligación de-Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria
conservación de documentos. prevean el mecanismo que permita cumplir con la obligación
de conservación de documentos prevista en el artículo 132
del Reglamento financiero y el artículo 22.2 f) del
Reglamento del MRR.
-Verificar que se han puesto en marcha procedimientos que
garantizan que se conservan todos los documentos
requeridos para garantizar una pista de auditoría adecuada.
La convocatoria no recoge la sujeción a-Verificar que las bases reguladoras o convocatorias recogen
los controles de los organismos europeos.el compromiso a la sujeción a los controles de los
organismos europeos (Comisión Europea, Oficina Europea
de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y
Fiscalía Europea).
CONTRATOS
BANDERAS ROJAS CONTROLES PROPUESTOS
Limitación de la concurrencia
Pliegos de cláusulas técnicas o administrativas
redactados a favor de un licitador. Disponer de procedimientos que garanticen la
Los pliegos presentan prescripciones másjustificación de la forma en que se establece el
restrictivas o más generales que las aprobadas enprocedimiento de adjudicación, su adecuación y
procedimientos previos similares. correcta aplicación, de tal manera que se asegure el
Presentación de una única oferta o el número decumplimiento de los principios de libertad de
licitadores es anormalmente bajo, según el tipo deacceso, no discriminación e igualdad de trato.
procedimiento de contratación. Disponer de procedimientos para verificar que las
especificaciones de la licitación no son demasiado
excluyentes.
Disponer de una política en materia de conflicto de
interés que incluya la Declaración de ausencia de
conflictos de interés (DACI) por parte de todo el
personal, su verificación, cuando proceda, y
medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
Cód.
Validación:
4R2QJR5DNALAFPSR6JZ5ACGG9
Verificación:
https://trasierratierrasdegranadilla.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
|
Página
26
de
40
CVE:
BOP-2024-2397
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 3 de mayo de 2024
N.º 0084
Pág. 10327