Ayuntamiento de Riolobos
económicos.
Riesgo de recibir y/o
pagar prestaciones que
no se ajustan a las
condiciones estipuladas
en el contrato.
Revisión por la mesa de
contratación.
Bajo Solicitar informe adicional.
Riesgo de incurrir en
falsedad documental.
Exigencia de firma
digital en los
documentos.
Bajo Comprobación de la firma.
Riesgo de no exigir
responsabilidades
por incumplimiento
contractuales.
Necesidad de informe
del Jefe de Servicio.
Bajo
Solicitar informe periódicos de
las actuaciones.
2. EN MATERIA DE SUBVENCIONES.
RIESGOS
CONTROLES
EXISTENTES
VALORACIÓN
(riesgo alto,
medio o bajo).
ACTUACIONES DE
MEJORA.
Riesgo de limitación
de la concurrencia.
Convocatorias
abiertas y con plazos
suficientes.
Publicidad adicional
a las plataformas
preceptivas (RRSS,
web municipal…).
Bajo
Webinar abiertos con
invitaciones a
posibles beneficiarios
Riesgo de trato
discriminatorio en la
selección de los
beneficiarios.
Bases con criterios
objetivos
Medio
Correspondencia de
puntuación con
asignación económica en
subvenciones como las de
asociaciones
Riesgo de conflicto de
intereses.
Código ético Bajo
Aplicación del código
ético y obligación de
inhibición en casos de
posible conflicto
Riesgo de empleo de
los fondos a
finalidades
diferentes de las
establecidas.
Revisión exhaustiva
de
justificación previa
pago
Bajo
Solicitud de memoria
justificativa en el
que se relacionen los
gastos por actividad en
subvenciones como las de
asociaciones
33
Cód.
Validación:
59LPDE4P6XRYQSJGYSZQAHSH2
Verificación:
https://riolobos.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
|
Página
33
de
50
CVE:
BOP-2024-754
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 14 de febrero de 2024
N.º 0031
Pág. 3308