Ayuntamiento de Riolobos
ANEXO IV. MAPA DE RIESGOS.
INTRODUCCIÓN
Se entiende por mapa de riesgos aquel documento en el que se sistematizan los
ámbitos de actuación en los que puedan darse comportamientos susceptibles de ser
perseguidos así como a la necesidad de contar con instrumentos metodológicos
mediante los cuales se identifiquen los factores que pueden generar irregularidades y
errores en su funcionamiento (cuando no, hechos fraudulentos y delictivos).
La elaboración del mapa de riesgos es una de las medidas de prevención que se
propone y que se completa con las medidas de detección vinculadas a los indicadores o
banderas rojas.
El presente documento parte de una autoevaluación en la que se han identificado
las áreas de contratación, subvenciones, convenios y gestión económica y patrimonial,
como las de mayor riesgo. A continuación se desarrollan los riesgos específicos, su
impacto y la probabilidad de que ocurran teniendo en cuenta los controles que existen
en el Ayuntamiento y, si estos no fueran suficientes, para considerar que el nivel de
riesgo es aceptable, y propone controles o medidas adicionales.
Este documento será revisado de manera periódica.
1. EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
RIESGOS CONTROLES
EXISTENTES
VALORACIÓN
(riesgo alto,
medio o bajo).
ACTUACIONES DE
MEJORA.
Riesgo de conflicto de
intereses.
Código ético Bajo
Aplicación del código ético y
obligación de inhibición en
casos de posible conflicto.
Riesgo de limitación de
concurrencia.
Convocatorias abiertas a
través de la plataforma
de contratación a
excepción de contratos
menores.
Medio
Incluir contratos menores, a
procedimientos abiertos a
través de la plataforma.
Riesgo de favorecer a
determinados
licitadores.
Pliegos con criterios
objetivos a excepción de
contratos menores.
Medio Dar mayor publicidad .
Riesgo de falta de
objetividad en la
valoración de las ofertas.
Aplicación de los
pliegos
correspondientes.
Bajo
Valoraciones por varios
técnicos.
31
Cód.
Validación:
59LPDE4P6XRYQSJGYSZQAHSH2
Verificación:
https://riolobos.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
|
Página
31
de
50
CVE:
BOP-2024-754
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 14 de febrero de 2024
N.º 0031
Pág. 3306